西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、 單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及主要職責(zé)

（一）、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，本單位設(shè)有黨政辦、司法所、環(huán)衛(wèi)所、統(tǒng)計(jì)站 。

（二）、單位主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。

6、加強(qiáng)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施街辦村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

二、西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有2個(gè)，包括：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業(yè)編制37人；實(shí)有人員88人，其中行政21人、事業(yè)67人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，張卜街道在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊密圍繞中心工作，精準(zhǔn)把握建設(shè)“大高陵”的新形勢(shì)新要求，以全市“追趕超越”奮進(jìn)年、“營(yíng)商活動(dòng)”提升年、“招商活動(dòng)”落地年為契機(jī)，以“五個(gè)美麗”建設(shè)為抓手，狠抓落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)，街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)取得了較好較快發(fā)展。

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

（一）黨建工作得到有力提升

一是強(qiáng)化思想建設(shè)，著力推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，將黨章、黨的十九大報(bào)告、西遷精神、《習(xí)近平談治國(guó)理政》《梁家河》《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等必讀必學(xué)篇目納入日常學(xué)習(xí)內(nèi)容；二是深入開展“講政治、敢擔(dān)當(dāng)、改作風(fēng)”專題教育，不斷推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；三是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記秦嶺北麓違建別墅問題的重要指示批示精神，自覺從思想上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致；四是扎實(shí)推進(jìn)基層黨建“四大工程”，累計(jì)為13個(gè)村更換老舊制度牌209塊，拍攝了以張家村黨支部書記程軍為先進(jìn)典型的遠(yuǎn)程教育紀(jì)錄片；五是完成張南聯(lián)村黨委建設(shè)，新的“張南”聯(lián)村黨委已于去年9月份正式投入工作；六是充分發(fā)揮鄉(xiāng)村振興講習(xí)所作用，開展講習(xí)活動(dòng)40余次；

（二）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

街道全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資15.05億，占全年總?cè)蝿?wù)的101%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)完成11083萬元，占全年總?cè)蝿?wù)的103%；農(nóng)村居民人均收入預(yù)計(jì)完成16091元，占全年總?cè)蝿?wù)的102%。

在重點(diǎn)工作任務(wù)完成方面，一是28天完成了 “紅星美凱龍”城市綜合體項(xiàng)目征地拆遷工作，共拆遷安置79戶，征地298.723畝；二是完成了“生活垃圾無害化處理”項(xiàng)目的拆遷工作任務(wù)，共拆遷安置村民510戶；三是完成了新氣源過境管線地面附著物賠付、復(fù)墾工作，共賠付農(nóng)戶220戶; 四是完成了210國(guó)道改線地面附著物賠付、遷墳等工作，共計(jì)賠付135戶,苗圃8家，預(yù)制場(chǎng)一處，遷墳37座;五是張家、南郭兩村共享村落建設(shè)新聞發(fā)布會(huì)成功舉辦，前來咨詢參觀的各界人士絡(luò)繹不絕；六是330kv變電站項(xiàng)目進(jìn)展順利，目前27座塔基的地面附著物清理賠付工作全面完成；七是閻良城市供水安全提升改造工程涉及張家、塬垢、韓家的240余畝地面附著物賠付工作已經(jīng)全面完成；八是以韓家、南郭、塬垢等三個(gè)村為主體區(qū)域的萬畝薯類種植基地共連片發(fā)展種植紅薯7000余畝，紫薯800余畝，同時(shí)帶動(dòng)了區(qū)域電商經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。

（三）生態(tài)環(huán)境綜合治理成效顯著

一是嚴(yán)格按照“生態(tài)環(huán)境綜合治理兩斷三清”要求開展“散亂污”企業(yè)整治工作。截至目前，共提升整改企業(yè)16家，取締不合標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)17家。“煤改電”“煤改潔”工作已圓滿完成年度工作任務(wù)，累計(jì)清理燃煤鍋爐13臺(tái)，“煤改電”共落實(shí)改裝空調(diào)3500戶；二是嚴(yán)格落實(shí)“路長(zhǎng)制”、“河長(zhǎng)制”，以“五路”為重點(diǎn)，累計(jì)栽種各類苗木70168棵，成活率達(dá)到95%以上。堅(jiān)持每周三“路長(zhǎng)日”對(duì)轄區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，做到清掃到位，不留死角。全年清運(yùn)垃圾5000余車，約一萬余噸。三是四級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河1498次，累計(jì)清理河道垃圾1120余方，開展專項(xiàng)整治2次；三是有序推進(jìn)“廁所革命”，戶廁提升改造完成1800個(gè)；四是積極推動(dòng)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，修建村中綠地草坪1800平方米，清理“三堆三圍”323處，清理野廣告95處，對(duì)各村主干道兩側(cè)的空院、危房進(jìn)行了沿街提升改造，并對(duì)8個(gè)文化活動(dòng)廣場(chǎng)實(shí)施了景觀綠化；五是“拆違拆臨”工作累計(jì)清除各類違法建筑19882.67平方米。六是加強(qiáng)13個(gè)村122戶13875頭生豬的非洲豬瘟防控工作。七是對(duì)13個(gè)村開展拉網(wǎng)式排查黑臭水體，已排查27處，正在積極整改中。八是在“大棚房”整治工作中，拆除工作已經(jīng)全面展開。

（四）民生保障工作得到有效落實(shí)

一是對(duì)轄區(qū)69戶在冊(cè)貧困戶和18戶穩(wěn)定脫貧戶均落實(shí)了具體幫扶舉措。目前，村檔，戶檔資料規(guī)范齊備，各項(xiàng)脫貧措施穩(wěn)步推進(jìn)；二是嚴(yán)格按政策做好13戶新增低保戶申請(qǐng)、調(diào)查、辦理工作，受理醫(yī)療救助89人，臨時(shí)救助28戶，共發(fā)放救助金80余萬元；三是落實(shí)計(jì)生優(yōu)惠政策，完成孕前檢查440人；四是大力開展?fàn)I商環(huán)境建設(shè)和“效能革命”工作，嚴(yán)格落實(shí)“最多跑一次”辦事事項(xiàng)，共梳理即時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)12項(xiàng)，限時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)25項(xiàng)。累計(jì)辦理各類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)1144件；五是大力開展農(nóng)產(chǎn)品的抽檢力度，累計(jì)抽檢各類農(nóng)產(chǎn)品1500余份,合格率達(dá)到100%。

（五）“平安創(chuàng)建”活動(dòng)取得實(shí)效

一是扎實(shí)開展“平安高陵”創(chuàng)建活動(dòng)，繪制街道平安地圖，設(shè)立治安巡防點(diǎn)29處，組建治安巡邏隊(duì)15支,發(fā)放宣傳材料20000余份；二是加強(qiáng)校園周邊環(huán)境的綜合治理工作,累計(jì)排查校園周邊小商店200余家，餐飲60余家；三是狠抓信訪維穩(wěn)工作，上級(jí)共交辦各類信訪案件24件，目前已辦理化解21件，3件正在積極辦理;四是開展各類安全檢查28次，排查各類安全隱患20余處，已全部整改到位，整改率100%；五是全力開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，累計(jì)發(fā)放各類宣傳資料21000余份，懸掛宣傳條幅60余幅、粉刷永久性宣傳標(biāo)語26條，開展宣傳活動(dòng)3場(chǎng)，舉辦展板警示教育活動(dòng)2場(chǎng)，制作美篇51篇;微信公眾號(hào)發(fā)布信息30余條，開展文藝匯演2場(chǎng)。

二、田園綜合體，“共享村落”及民宿經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

“源田夢(mèng)工場(chǎng)”田園綜合體發(fā)展方面，“源田夢(mèng)工場(chǎng)”田園綜合體核心啟動(dòng)區(qū)以完成土地流轉(zhuǎn)1300畝。核心啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及市政配套設(shè)施已基本建設(shè)完成，項(xiàng)目在創(chuàng)建過程中始終將農(nóng)民作為建設(shè)主體和受益主體, 讓農(nóng)民分享發(fā)展紅利。園區(qū)建設(shè)至今已經(jīng)累計(jì)使用周邊農(nóng)戶勞動(dòng)力2.5萬人次,為農(nóng)戶增收超過600萬元。

“共享村落”及民俗產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，街道采取“3+N”的地域發(fā)展模式，即：選取圍繞“源田夢(mèng)工場(chǎng)”田園綜合體周邊的“賈蔡、南郭、張家”三個(gè)行政村作為“共享村落”和民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃區(qū)域，輻射帶動(dòng)“南一橫”東延段兩側(cè)的“韓家村”、“張卜村”、“塬垢村”等區(qū)域發(fā)展。截至目前，第一期“賈蔡”民宿產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)示范村建設(shè)的修建性規(guī)劃已完成，其他各項(xiàng)工作正在緊張有序開展。目前，已簽訂空院宅基賠付協(xié)議17戶，另與35家有強(qiáng)烈意愿的農(nóng)戶正在積極磋商，力爭(zhēng)明年“五一”前開放第一批民宿（全部7套于2019年5月上旬正式開放，計(jì)劃推出床位50張）。至2020年，“賈、張、南民宿產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶”力爭(zhēng)發(fā)展民宿300家（其中精品民宿70家），床位2100張。

在“共享村落”和民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，張卜街道得到了市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的大力支持。1月13日，王永康書記來高陵調(diào)研時(shí)對(duì)張卜街道在發(fā)展田園綜合體、“共享村落”和民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的工作給予了充分肯定，并要求“要進(jìn)一步盤活農(nóng)村資源，積極引入工商資本，發(fā)展精品民宿經(jīng)濟(jì)，一張藍(lán)圖干到底，以滴水穿石的精神，將農(nóng)村打造成令人向往的田園綠地”。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度本部門收入合計(jì)為11957.37萬元，2017年度為2439.65萬元，較上年增加9517.72萬元，主要原因?yàn)?018年度垃圾焚燒拆補(bǔ)償項(xiàng)目的增加；2018年度本部門支出總計(jì)為11957.37萬元，2017年度支出總計(jì)為2439.65萬元，較上年增加9517.72萬元，主要原因?yàn)?018年度垃圾焚燒拆補(bǔ)償項(xiàng)目的增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。收入總計(jì)11957.37萬元。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11786.14萬元，事業(yè)收入0，其他收入0，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171.23萬元構(gòu)成；公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增長(zhǎng)11134.31萬元，主要原因?yàn)槔贌鹧a(bǔ)償項(xiàng)目的增加；其他收入比上年減少122.26萬元，主要原因?yàn)樯夏暧斜P活資金收入及支出。

3、本年度支出構(gòu)成情況。支出總計(jì)11957.37萬元。包括：基本支出1312.19萬元、項(xiàng)目支出10533.05萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.13萬元構(gòu)成；基本支出較上年增加276.69萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出比上年增加9324.77萬元，主要原因?yàn)槔贌⒚焊臐嵉软?xiàng)目增加。

（二）2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財(cái)政撥款收入共11957.37萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2547.5萬元，政府性基金財(cái)政撥款9238.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171.12萬元，2017年財(cái)政撥款收入2317.39萬元，比上年增加9639.98萬元，主要原因?yàn)楫?dāng)年人員增加及垃圾焚燒、煤改潔等項(xiàng)目的增加。

財(cái)政撥款支出共11957.37萬元，其中基本支出為1312.19萬元，項(xiàng)目支出10533.05萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為112.13萬元，2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)為2317.39萬元，比上年增加9639.98萬元，主要原因?yàn)楫?dāng)年人員增加及垃圾焚燒、煤改潔等項(xiàng)目的增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行361.64萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）及財(cái)政所行政人員的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)128萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團(tuán)保障等業(yè)務(wù)支出。

（3）信訪事務(wù)20萬元，是反映當(dāng)年因信訪工作發(fā)生的辦公經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)等費(fèi)用。

（4）事業(yè)運(yùn)行445.86萬元。是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和財(cái)政所事業(yè)人員的基本支出。

（5）其他司法支出8萬元，主要完成街辦司法工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（6）其他文化支出29.76萬元，是反映弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)文化方面支出。

（7）其他就業(yè)補(bǔ)助支出6.16萬元，是反映就業(yè)扶貧方面支出。

（8）公共衛(wèi)生支出111萬元，是反映街辦委托第三方進(jìn)行農(nóng)村改廁事項(xiàng)的支出。

（9）計(jì)劃生育服務(wù)46.38萬元，是反映對(duì)農(nóng)村地生子女及雙女戶的補(bǔ)貼支出。

（10）大氣537.17萬元，是反映煤改潔補(bǔ)助資金支出。

（12）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元。是指美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等支出

（12）城管執(zhí)法43.5萬元。是反映城管人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出。

（13）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生184.3萬元。是反映轄區(qū)街道門頭整治，環(huán)境衛(wèi)生整治等業(yè)務(wù)支出。

（14）農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出38.43萬元。是反映單位其他農(nóng)林人員基本的支出。

（15）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬元，是反映本年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查支出。

（16）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理8.45萬元。是反映單位水利人員工資的支出。

（17）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助100.23萬元。是反映村級(jí)一事一議公益項(xiàng)目建設(shè)支出財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的支出。

（18）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助231.68萬元。是反映村干部補(bǔ)助及村委會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（19）住房公積金36.48萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

工資福利支出837.20萬元，是指機(jī)關(guān)人員的工資支出。

商品和服務(wù)支出260.39萬元，其中辦公費(fèi)79.13萬元，水電費(fèi)2.47萬元，勞務(wù)費(fèi)136.83萬元等。

對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出213.96萬元，是反映對(duì)農(nóng)村獨(dú)生子女家庭的生活補(bǔ)助，及煤改潔項(xiàng)目的補(bǔ)助。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況

2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入9238.64萬元，2017年為651.83萬元；政府性基金財(cái)政撥款支出9238.64萬元，2017年為651.83萬元，比上年增加8586.81萬元，增加的主要原因?yàn)檎鞯夭疬w項(xiàng)目的增加。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況

本部門2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支為零，已公開空表。

6、政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出為0萬元。主要原因?yàn)?018年無政府采購(gòu)支出，并已公開空表。上年政府采購(gòu)支出0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。本年預(yù)算數(shù)為0萬元，較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因?yàn)?018年無政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（三）、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.79萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的37.37%。上年三公經(jīng)費(fèi)支出 4.79萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的37.37%。較上年決算增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。本年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，增長(zhǎng)0萬元，增幅0%，務(wù)接待費(fèi)1.79萬元，增長(zhǎng)0萬元，增幅0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，減少5萬元，減幅62.5%，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國(guó)支出0萬元,較上年增加0萬元；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，當(dāng)年沒有因公出國(guó)業(yè)務(wù)。因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，人次0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購(gòu)置支出 0萬元，比上年決算增加0萬元，未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；比當(dāng)年預(yù)算減少5萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制車輛運(yùn)行。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量4輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.79萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待；比當(dāng)年預(yù)算增加0萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格按照當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行，控制費(fèi)用。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待75批次，890人次。開支內(nèi)容主要為各項(xiàng)檢查人員的接待。

4、 會(huì)議費(fèi)支出情況

當(dāng)年會(huì)議費(fèi)支出0萬元,上年決算會(huì)議費(fèi)0萬元，增加0萬元，增加0%。當(dāng)年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，超預(yù)算支出0萬元，主要原因是當(dāng)年無會(huì)議費(fèi)支出。

5、 培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本年培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬元，2017年培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，較上年增加0.32萬元，主要原因?yàn)樾碌沫h(huán)境下對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力要求不斷提高。本年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.4萬元，減少2.05萬元，主要原因?yàn)閰⒓优嘤?xùn)人員批次減少。

六、2018年度部門績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金287萬元.

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.35萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.9萬元，比上年增加195.45萬元，增幅305.87%，主要原因?yàn)楫?dāng)年業(yè)務(wù)量的增加，人員增加，拆遷項(xiàng)目增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018部門決算公開張卜.pdf