西安市高陵區張卜街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區張卜街道辦事處單位概況

西安市高陵區張卜街道位于高陵區城南7.5公里處，地處渭北奉正塬頭，北與高陵昭慧新城、三陽塔、城市運動公園對接，東接臨潼與驪山遙遙相望，西與耿鎮相鄰。地理位置優越，地勢平坦，土地肥沃，210國道、310國道、京昆（西禹）高速公路貫穿其間，交通便利。

西安市高陵區張卜街道辦事處下設：黨政辦公室、財政所、經濟發展辦公室、社會管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務服務所、水利水保站、計劃生育服務站、文化廣播電視衛生服務站、城管執法中隊。下轄13個村民委員會。

（一）西安市高陵區張卜街道辦事處主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨（工）委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮（街）級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦區人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區張卜街道辦事處決算單位構成

西安市高陵區張卜街道辦事處設行政單位1個；事業單位2個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位2個、經費自理事業單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區張卜街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計3635.77萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1,958.83萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入1,639.88萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余37.05萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余37.05萬元）。

2、支出總計3635.77萬元。包括：

（1）基本支出824.36萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費486.57萬元,日常公用經費59.96萬元，對個人和家庭的補助支出277.83萬元

（2）項目支出2,611.41萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括塬后村兩戶塌陷房屋拆遷費用、南郭社區公共服務中心辦公樓工程、拆除塬東等6家建材廠費用、城市治理工作經費、南郭村容村貌整治經費、磚窯拆除費姬家鄉城鄉建設用地增減掛鉤項目、固興、錦嘉等7家磚窯拆除及土地、塬東等6家磚窯土地整平資金等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余200萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余200萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出948.86萬元，其中：基本支出812.86萬元，項目支出136.00萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行165.94 萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務32.55 萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）事業運行236.74 萬元。是反映事業單位的基本支出。

（4）其他人大事務支出0.6萬元。是反映人大選舉各項支出等業務支出

（5）其他一般公共服務支出47.91萬元。是指履行等業務支出

（6）其他污染防治支出3萬元。是反映單位河道及生活污水污染防治等業務工作的支出。

（7）城管執法42.85萬元。是反映城管人員工資及經費等支出。

（8）城鄉社區環境衛生60.94萬元。是反映轄區街道門頭整治，環境衛生整治等業務支出。

（9）農產品質量安全5萬元。是反映單位農林人員工資的支出。

（10）水利行業業務管理6.42萬元。是反映單位水利人員工資的支出。

（11）農村基礎設施建設37.05萬元。是反映轄區農村基礎設施建設維護等支出。

（12）對村級一事一議的補助58.40萬元。是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（13）對村民委員會和村黨支部的補助218.13萬元。是反映村干部補助及村委會經費支出。

（14）住房公積金33.32萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.03萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費7.23萬元，公務接待費1.80萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我街辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年無增減。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年車輛購置支出0萬元；發生公務用車運行維護支出7.23萬元，較去年同比下降0.17%。下降原因主要為嚴格公務用車管理，控制公務用車費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.8萬元，較去年同比下降14.62%，累計接待262批次、830人次。下降原因主要為嚴格控制公務接待。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

2016年度政府性基金預算財政撥款收入847.03萬元，支出847.03萬元。主要用于征地和拆遷補償支出、其他國有土地收益基金支出、農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出工作。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況。無

三、2016年度部門決算表（見附件）

1、2016年部門決算收支總表

2、2016年部門決算收入總表

3、2016年部門決算支出總表

4、2016年部門決算財政撥款收支總表

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）

6、2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類）

7、2016年部門決算政府性基金收支表

8、2016年部門決算政府采購情況表

9、2016年部門決算一般公共預算 “三公”經費支出決算表

西安市高陵區張卜街道辦事處決算公開.xls