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一、西安市高陵區張卜鎮人民政府概況
西安市高陵區張卜鎮位于高陵縣城南7.5公里處，地處渭北奉正塬頭，北與高陵昭慧新城、三陽塔、城市運動公園對接，東接臨潼與驪山遙遙相望，西與耿鎮相鄰。地理位置優越，地勢平坦，土地肥沃，210國道、310國道、京昆（西禹）高速公路貫穿期間，交通便利。
張卜鎮人民政府下設：黨政辦公室、財政所、經濟發展辦公室、社會管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務服務所、水利水保站、計劃生育服務站、文化廣播電視衛生服務站、城管執法中隊。下轄13個村民委員會。
（一）西安市高陵區張卜鎮人民政府主要職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
4、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
5、加強鎮、村財務的監督和管理。
6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
7、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
（二）西安市高陵區張卜鎮人民政府的決算單位構成
西安市高陵區張卜鎮人民政府設行政單位1個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區張卜鎮人民政府 |
行政單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目 (按功能分類) |
決算數 |
項目 (按支出性質和經濟分類) |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
11,321,721.02 |
一、一般公共服務支出 |
6,396,271.19 |
一、基本支出 |
7,316,541.15 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2,170,000.00 |
二、外交支出 |
人員經費 |
6,849,453.50 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
467,087.65 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
3,625,505.00 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
五、其他收入 |
325.13 |
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
3,625,505.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
30,000.00 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
2,664,861.00 |
支出經濟分類 |
— |
||
|
十二、農林水支出 |
1,522,136.96 |
基本支出和項目支出合計 |
10,942,046.15 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
5,328,954.50 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
725,025.91 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1,520,499.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
328,777.00 |
其他資本性支出 |
3,367,566.74 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
11,322,046.15 |
本年支出合計 |
10,942,046.15 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
380,000.00 |
||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
380,000.00 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
11,322,046.15 |
支出總計 |
11,322,046.15 |
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共 預算撥款 |
政府性 基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
1 |
西安市 高陵區 張卜鎮 人民政府 |
11,322,046.15 |
9,151,721.02 |
2,170,000.00 |
325.13 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市 高陵區 張卜鎮 人民政府 |
10,942,046.15 |
7,316,541.15 |
3,625,505.00 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區張卜鎮人民政府
2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
8,771,721.02 |
7,316,216.02 |
1,455,505.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
6,395,946.06 |
5,020,441.06 |
1,375,505.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
5,558,666.06 |
4,553,161.06 |
1,005,505.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
4,553,161.06 |
4,553,161.06 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
305,505.00 |
305,505.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
487,280.00 |
467,280.00 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
115,696.00 |
115,696.00 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事業運行 |
351,584.00 |
351,584.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,664,861.00 |
494,861.00 |
2,170,000.00 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
494,861.00 |
494,861.00 |
||||
|
2120104 |
城管執法 |
494,861.00 |
494,861.00 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
1,522,136.96 |
1,472,136.96 |
50,000.00 |
|||
|
21301 |
農業 |
474,556.96 |
424,556.96 |
50,000.00 |
|||
|
2130104 |
事業運行 |
424,556.96 |
424,556.96 |
||||
|
2130109 |
農產品質量安全 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
80,380.00 |
80,380.00 |
||||
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
80,380.00 |
80,380.00 |
||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
967,200.00 |
967,200.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
967,200.00 |
967,200.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
（五）部門決算一般共公共預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區張卜鎮人民政府
2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
經濟分類編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本 |
項目 |
備注 |
|
合計 |
8,771,721.02 |
7,316,216.02 |
1,455,505.00 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
5,328,954.50 |
5,328,954.50 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1,904,817.00 |
1,904,817.00 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
2,477,193.00 |
2,477,193.00 |
||
|
30103 |
獎金 |
607,376.00 |
607,376.00 |
||
|
30104 |
社會保障繳費 |
339,568.50 |
339,568.50 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
724,700.78 |
466,762.52 |
257,938.26 |
|
|
30201 |
辦公費 |
360,635.82 |
261,662.02 |
98,973.80 |
|
|
30202 |
印刷費 |
50,645.00 |
33,366.05 |
17,278.95 |
|
|
30205 |
水費 |
22,433.50 |
22,433.50 |
||
|
30206 |
電費 |
44,450.29 |
44,450.29 |
||
|
30207 |
郵電費 |
23,377.66 |
12,087.66 |
11,290.00 |
|
|
30216 |
培訓費 |
9,346.00 |
4,096.00 |
5,250.00 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
21,051.20 |
4,500.00 |
16,551.20 |
|
|
30226 |
勞務費 |
96,806.00 |
24,030.24 |
72,775.76 |
|
|
30228 |
工會經費 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
|
30229 |
福利費 |
18,553.66 |
18,553.66 |
||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
72,401.65 |
36,583.10 |
35,818.55 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,520,499.00 |
1,520,499.00 |
||
|
30304 |
生活補助 |
1,156,115.00 |
1,156,115.00 |
||
|
30307 |
住房公積金 |
364,384.00 |
364,384.00 |
||
|
310 |
其他資本性支出 |
1,197,566.74 |
1,197,566.74 |
||
|
31002 |
辦公設備購置 |
97,795.00 |
97,795.00 |
||
|
31005 |
基礎設施建設 |
393,700.00 |
393,700.00 |
||
|
31006 |
大型修繕 |
706,071.74 |
706,071.74 |
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區張卜鎮人民政府
2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
城鄉社區支出 |
280,000.00 |
工資福利支出 |
|
|
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 |
1,890,000.00 |
商品和服務支出 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
|||
|
對企事業單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
2,170,000.00 |
||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
2,170,000.00 |
合計 |
2,170,000.00 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區張卜鎮人民政府
2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
貨物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服務 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
2015年度西安市高陵區張卜鎮人民政府
部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
西安市高陵區張卜鎮人民政府 |
93,452.85 |
0 |
72,401.65 |
72,401.65 |
0 |
21,051.2 |
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位未組織出國(境)團組；未參加其他單位組織的出國(境)團； 本單位全年無人因公出國(境)。
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量2輛。
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計170批次，1050人次 。
三、西安市高陵區張卜鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計11，322，046.15元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入9,151,721.02元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）其他收入325.13元，為利息收入。
2、支出總計10,942,046.15元。包括：
（1）基本支出7,316,541.15元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費6,849,453.50元,日常公用經費467,087.65元。
（2）項目支出3,625,505.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出,包括鄉鎮運轉、基層政權建設等。
（3）年末結轉和結余380,000.00元，主要是本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出元，其中：基本支出7,316216.02元，項目支出1,455,505.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。
（1）行政運行4553161.06元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務305,505.00元。是指履行鄉鎮運轉、基層團組織建設等業務支出。
（3）財政事務487,280.00元，是反映財政所人員的工資。
（4）節能環保支出30,000.00元，是反映環境整治基本支出。
（5）城鄉社區支出494,861.00元，是反映城管人員的工資情況。
（6）農林水支出1,522,136.96元，是反映農林、水利人員基本支出及村干部補助等業務。
（7）住房保障支出328,777.00元，是反映住房公積金支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出93,452.85元，其中，公務用車運行維護費72,401.65元，公務接待費21,051.2元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我鎮無因公出國（境）支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年無車輛購置支出；發生公務用車運行維護支出72,401.65元，較去年同比下降22.19%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出21,051.2元，累計接待170批次，1050人次。
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