西安市高陵區通遠街道辦事處 2018年部門綜合預算公開

一、部門主要職責

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

4、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5、加強鎮級財政的監督和管理。

6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

一是在黨的建設方面，完成何村和官寺村省級標準化基層黨組織建設，推行火箭、仁村、何村等4村聯村黨委工作，順利完成“村兩委”換屆工作。

二是在小鎮建設方面，文體中心體育場、籃球館、酒店、會展中心等場館和“公園里”居住區3棟高層，完成投資10億元，年底主體竣工。扶持創想空間，加速孵化32家入園企業。

三是在征地拆遷方面，落實我區最新的拆遷政策，加快涇惠十三路、高永路、西職學院、“公園里”居住區9村12組1100余戶的征地拆遷工作，以及官路村整村拆除工作。

四是在項目建設方面，由聯村黨委引領，啟動實施何村、仁村、灰堆等4村連片的田園綜合體項目，積極推進吉利汽車配套產業園項目。

五是在文化旅游方面，服務好全市首屆農民節，舉辦好通遠第三屆采摘節，協調好民大博物館建設，全年接待游客超過150萬。

六是在鄉村振興方面，流轉土地1萬畝，發展苗木花卉1萬畝，提升溫室大棚1萬棟，培育新型專業合作社，促進農業轉型升級。

七是在農村改革方面，完成大夫雷村新興產業園規劃，加快農村集體土地入市，完成何村土地增減掛鉤指標任務。

八是在扶貧幫困方面，完成101戶193人脫貧任務。

九是在村容村貌方面，積極推廣何村農村垃圾智慧分類經驗，完成官路、通遠、車張等9個村整村改造提升。

十是在營商環境方面，積極開展掃黑除惡活動，打擊一批破壞投資環境的人和事，表彰10名企業店小二和五星級服務員。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，西安市高陵區通遠街道辦事處下設行政編制機構 1 個，事業編制機構 2 個。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區通遠街道辦事處 2018 年在職財政供養人員123人，其中行政23人，事業100人；財政補助人員192人，其中自收自支2人，遺屬11人，退休20人，環衛工159人。如圖：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

西安市高陵區通遠街道辦事處2018年所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2018年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

通遠街道辦事處2018年預算總體收入為1,688.43萬元與上年總體收入1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,638.43萬元，與上年總體支出1,702.00萬元相對比減少了63.57萬元，減少率3.74%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

通遠街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1688.43萬元與上年財政撥款收入1713.11萬元相對比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,688.43萬元，與上年總體支出1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

通遠街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1688.43萬元與上年財政撥款收入1713.11萬元相對比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。2018年預算總體支出為1,688.43萬元，與上年總體支出1,713.11萬元相對比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因為工資福利支出和商品服務支出減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

一、基本支出：

（1）行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預算177.80萬元比上年249.81萬元減少72.01萬元，原因為2018年預算比上年更精細化，將事業人員經費劃入事業運行。

（2）事業運行是反映事業單位的基本支出：2018年預算1,220.41萬元比上年1,249.02萬元減少28.61萬元，原因為預算精細化，縮減開支等。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預算11.97萬元比上年19.66萬元減少7.69萬元，原因為財政人員調動調整等。

（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出：2018年預算24.19萬元比上年70.77萬元減少46.58萬元，原因為財政人員調動調整等。

（5）城管執法是反映城管執法人員的基本支出：2018年預算0.28萬元比上年0萬元增加0.28萬元，原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。

（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2018年預算26.56萬元比上年38.12萬元增加12.56萬元，原因為在項目中列支。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預算75.91萬元比上年74.62萬元增加1.29萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

（8）一般行政管理事務（財政事務）指自收自支提高待遇工資支出，2018年預算101.02萬元，比上年0萬元增加了101.02萬元，原因為上年在行政運行中列支。

（9）社會保障和就業支出反映的是民政管理事務基本支出，2018年預算0.28萬元比上年0萬元增加了0.28萬元，原因為上年在項目中列支。

二、項目支出：

（1）一般行政管理事務是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出：2018年預算37.00萬元比上年5.11萬元增加31.89萬元，原因為基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）城鄉環境衛生支出是指轄區環境衛生治理支出：2018年預算5.00萬元比上年6.00萬元減少1萬元，原因為財政壓力偏大，整合預算。

（3）一般行政管理事務（財政事務）指基層財政所財政運轉經費，2018年預算3萬元比上0萬元增加3萬元，原因為上年在本級行政事務中列支。

（4）農產品質量安全（農產品檢測）是指農產品檢測運轉經費，2018年預算5萬元，比上年0萬元增加了5萬元，原因為上年在本級行政事務中列支。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類的情況：

一、基本支出：

（1）基本工資336.98萬元比上年增加28.19萬元，原因為人員正常滾動調資及人員增加。

（2）津貼補貼338.69萬元比上年增加25.61萬元，原因為人員正常滾動調資及人員增加。

（3）獎金5.59萬元比上年減少2.07萬元，原因為行政人員有調動。

（4）機關事業單位基本養老、年金、醫保等社會保障費242.87萬元，比上年增加2.79萬元，原因為人員正常滾動調資及人員增加。

（5）其他工資福利支出563.22萬元，主要是反映城鎮和農村保潔員工資，比上年681.89萬元減少118.67萬元，原因為自收自支人員提高工資待遇。

（6）住房公積金75.91萬元，比上年74.62萬元增加1.29萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

（7）辦公費11.5萬元，主要用于辦公日常支出，比上年減少13.28萬元，原因為壓縮三公經費。

（8）印刷費0萬元，主要用于文件印發支出，比上年減少6.2萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（9）水電費10.43萬元，比上年增加5.73萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（10）郵電費0萬元，比上年減少1萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（11）取暖費0.2萬元，比上年增加0.2萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（12）會議費2.07萬元，比上年增加1.07萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

（13）差旅費3.38萬元，比上年增加2.88萬元，原因為維護基層穩定，保障維穩工作正常進行。

（14）維護費3.5萬元，比上年增加3.5萬元，原因為維護基層機關正常運轉。

（15）培訓費1.03萬元，比上年增加0.03萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（16）公務接待費3.05萬元，比上年增加3.05萬元，原因為重點項目增加接待有所增加。

（17）勞務費0.02萬元，比上年減少10.38萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（18）公務用車運行維護費6.56萬元，比上年增加3.96萬元，原因為人員增加，保障基層工作。

（19）其他交通費用20.52萬元，比上年增加2.16萬元，原因為行政人員級別調整，車補增加。

（20）生活補助5.57萬元，比上年增加0.24萬元，原因為遺屬費用增加。

（21）工會經費7.34萬元，比上年增加7.34萬元，原因為繳納工會會費。

二、項目支出：

（1）辦公費14.1萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加13.45萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（2）印刷費5.2萬元，主要用于項目宣傳、文件印發支出，比上年增加3.5萬元，原因為調整預算，加大宣傳工作支出。

（3）水費5萬元，比上年增加5萬元，原因為彌補環衛水費。

（4）電費4.5萬元，比上年增加4.3萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（5）郵電費2萬元，比上年增加2萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（6）維護費6萬元，比上年增加6萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（7）租賃費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（8）會議費3.5萬元，比上年增加3.5萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

（9）培訓費4萬元，比上年增加3萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（10）專用材料費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（11）勞務費3.2萬元，比上年增加1.64萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（12）公務用車運行維護費1.5萬元，比上年增加1.5萬元，因環衛車輛運行經費緊張，增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2018年部門“三公”經費預算11.11萬元，其中公務接待費3.05萬元，公務用車維護費8.06萬元。對比上年增加5.51萬元，增加原因為重點項目增加接待有所增加，同時因環衛車輛運行經費緊張，增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。

2、2018年會議費預算5.57萬元，比上年增加4.57萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

3、2018年培訓費預算5.03萬元，比上年增加3.03萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費預算54萬元，比上年增加4.8萬元，原因為重點項目增加，日常經費開支增大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表.

八、專業名詞解釋

三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。

西安市高陵區通遠街道辦事處

2018年3月2日

部門預算公開1.pdf

通遠街道辦2018年預算公開表.pdf