西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處 2018年部門綜合預(yù)算公開

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

6、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

一是在黨的建設(shè)方面，完成何村和官寺村省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化基層黨組織建設(shè)，推行火箭、仁村、何村等4村聯(lián)村黨委工作，順利完成“村兩委”換屆工作。

二是在小鎮(zhèn)建設(shè)方面，文體中心體育場(chǎng)、籃球館、酒店、會(huì)展中心等場(chǎng)館和“公園里”居住區(qū)3棟高層，完成投資10億元，年底主體竣工。扶持創(chuàng)想空間，加速孵化32家入園企業(yè)。

三是在征地拆遷方面，落實(shí)我區(qū)最新的拆遷政策，加快涇惠十三路、高永路、西職學(xué)院、“公園里”居住區(qū)9村12組1100余戶的征地拆遷工作，以及官路村整村拆除工作。

四是在項(xiàng)目建設(shè)方面，由聯(lián)村黨委引領(lǐng)，啟動(dòng)實(shí)施何村、仁村、灰堆等4村連片的田園綜合體項(xiàng)目，積極推進(jìn)吉利汽車配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

五是在文化旅游方面，服務(wù)好全市首屆農(nóng)民節(jié)，舉辦好通遠(yuǎn)第三屆采摘節(jié)，協(xié)調(diào)好民大博物館建設(shè)，全年接待游客超過150萬。

六是在鄉(xiāng)村振興方面，流轉(zhuǎn)土地1萬畝，發(fā)展苗木花卉1萬畝，提升溫室大棚1萬棟，培育新型專業(yè)合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

七是在農(nóng)村改革方面，完成大夫雷村新興產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃，加快農(nóng)村集體土地入市，完成何村土地增減掛鉤指標(biāo)任務(wù)。

八是在扶貧幫困方面，完成101戶193人脫貧任務(wù)。

九是在村容村貌方面，積極推廣何村農(nóng)村垃圾智慧分類經(jīng)驗(yàn)，完成官路、通遠(yuǎn)、車張等9個(gè)村整村改造提升。

十是在營(yíng)商環(huán)境方面，積極開展掃黑除惡活動(dòng)，打擊一批破壞投資環(huán)境的人和事，表彰10名企業(yè)店小二和五星級(jí)服務(wù)員。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu) 1 個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu) 2 個(gè)。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處 2018 年在職財(cái)政供養(yǎng)人員123人，其中行政23人，事業(yè)100人；財(cái)政補(bǔ)助人員192人，其中自收自支2人，遺屬11人，退休20人，環(huán)衛(wèi)工159人。如圖：

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處2018年所屬預(yù)算單位共有車輛7輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，依據(jù)高陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制2018年預(yù)算的通知文件要求進(jìn)行編制，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

通遠(yuǎn)街道辦事處2018年預(yù)算總體收入為1,688.43萬元與上年總體收入1,713.11萬元相對(duì)比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。2018年預(yù)算總體支出為1,638.43萬元，與上年總體支出1,702.00萬元相對(duì)比減少了63.57萬元，減少率3.74%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

通遠(yuǎn)街道辦事處2018年預(yù)算財(cái)政撥款收入為1688.43萬元與上年財(cái)政撥款收入1713.11萬元相對(duì)比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。2018年預(yù)算總體支出為1,688.43萬元，與上年總體支出1,713.11萬元相對(duì)比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

通遠(yuǎn)街道辦事處2018年預(yù)算財(cái)政撥款收入為1688.43萬元與上年財(cái)政撥款收入1713.11萬元相對(duì)比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。2018年預(yù)算總體支出為1,688.43萬元，與上年總體支出1,713.11萬元相對(duì)比減少了24.68萬元，減少率1.44%，減少的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出減少。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

一、基本支出：

（1）行政運(yùn)行是反映行政單位的基本運(yùn)行支出：2018年預(yù)算177.80萬元比上年249.81萬元減少72.01萬元，原因?yàn)?018年預(yù)算比上年更精細(xì)化，將事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)劃入事業(yè)運(yùn)行。

（2）事業(yè)運(yùn)行是反映事業(yè)單位的基本支出：2018年預(yù)算1,220.41萬元比上年1,249.02萬元減少28.61萬元，原因?yàn)轭A(yù)算精細(xì)化，縮減開支等。

（3）行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政行政人員的基本支出：2018年預(yù)算11.97萬元比上年19.66萬元減少7.69萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（4）事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政事業(yè)人員的基本支出：2018年預(yù)算24.19萬元比上年70.77萬元減少46.58萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（5）城管執(zhí)法是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2018年預(yù)算0.28萬元比上年0萬元增加0.28萬元，原因?yàn)樯夏瓿枪軋?zhí)法基本支出安排在單位本級(jí)事業(yè)運(yùn)行中。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2018年預(yù)算26.56萬元比上年38.12萬元增加12.56萬元，原因?yàn)樵陧?xiàng)目中列支。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預(yù)算75.91萬元比上年74.62萬元增加1.29萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

（8）一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）指自收自支提高待遇工資支出，2018年預(yù)算101.02萬元，比上年0萬元增加了101.02萬元，原因?yàn)樯夏暝谛姓\(yùn)行中列支。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出反映的是民政管理事務(wù)基本支出，2018年預(yù)算0.28萬元比上年0萬元增加了0.28萬元，原因?yàn)樯夏暝陧?xiàng)目中列支。

二、項(xiàng)目支出：

（1）一般行政管理事務(wù)是指單位日常辦公維修、共青團(tuán)保障及紀(jì)檢監(jiān)察等業(yè)務(wù)支出：2018年預(yù)算37.00萬元比上年5.11萬元增加31.89萬元，原因?yàn)榛鶎庸ぷ髁考哟?，保障基層工作更高?biāo)準(zhǔn)完成。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出：2018年預(yù)算5.00萬元比上年6.00萬元減少1萬元，原因?yàn)樨?cái)政壓力偏大，整合預(yù)算。

（3）一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）指基層財(cái)政所財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，2018年預(yù)算3萬元比上0萬元增加3萬元，原因?yàn)樯夏暝诒炯?jí)行政事務(wù)中列支。

（4）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)）是指農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，2018年預(yù)算5萬元，比上年0萬元增加了5萬元，原因?yàn)樯夏暝诒炯?jí)行政事務(wù)中列支。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的情況：

一、基本支出：

（1）基本工資336.98萬元比上年增加28.19萬元，原因?yàn)槿藛T正常滾動(dòng)調(diào)資及人員增加。

（2）津貼補(bǔ)貼338.69萬元比上年增加25.61萬元，原因?yàn)槿藛T正常滾動(dòng)調(diào)資及人員增加。

（3）獎(jiǎng)金5.59萬元比上年減少2.07萬元，原因?yàn)樾姓藛T有調(diào)動(dòng)。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、年金、醫(yī)保等社會(huì)保障費(fèi)242.87萬元，比上年增加2.79萬元，原因?yàn)槿藛T正常滾動(dòng)調(diào)資及人員增加。

（5）其他工資福利支出563.22萬元，主要是反映城鎮(zhèn)和農(nóng)村保潔員工資，比上年681.89萬元減少118.67萬元，原因?yàn)樽允兆灾藛T提高工資待遇。

（6）住房公積金75.91萬元，比上年74.62萬元增加1.29萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

（7）辦公費(fèi)11.5萬元，主要用于辦公日常支出，比上年減少13.28萬元，原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

（8）印刷費(fèi)0萬元，主要用于文件印發(fā)支出，比上年減少6.2萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（9）水電費(fèi)10.43萬元，比上年增加5.73萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（10）郵電費(fèi)0萬元，比上年減少1萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（11）取暖費(fèi)0.2萬元，比上年增加0.2萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（12）會(huì)議費(fèi)2.07萬元，比上年增加1.07萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

（13）差旅費(fèi)3.38萬元，比上年增加2.88萬元，原因?yàn)榫S護(hù)基層穩(wěn)定，保障維穩(wěn)工作正常進(jìn)行。

（14）維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比上年增加3.5萬元，原因?yàn)榫S護(hù)基層機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（15）培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元，比上年增加0.03萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（16）公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，比上年增加3.05萬元，原因?yàn)橹攸c(diǎn)項(xiàng)目增加接待有所增加。

（17）勞務(wù)費(fèi)0.02萬元，比上年減少10.38萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（18）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬元，比上年增加3.96萬元，原因?yàn)槿藛T增加，保障基層工作。

（19）其他交通費(fèi)用20.52萬元，比上年增加2.16萬元，原因?yàn)樾姓藛T級(jí)別調(diào)整，車補(bǔ)增加。

（20）生活補(bǔ)助5.57萬元，比上年增加0.24萬元，原因?yàn)檫z屬費(fèi)用增加。

（21）工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.34萬元，比上年增加7.34萬元，原因?yàn)槔U納工會(huì)會(huì)費(fèi)。

二、項(xiàng)目支出：

（1）辦公費(fèi)14.1萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加13.45萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（2）印刷費(fèi)5.2萬元，主要用于項(xiàng)目宣傳、文件印發(fā)支出，比上年增加3.5萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，加大宣傳工作支出。

（3）水費(fèi)5萬元，比上年增加5萬元，原因?yàn)閺浹a(bǔ)環(huán)衛(wèi)水費(fèi)。

（4）電費(fèi)4.5萬元，比上年增加4.3萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（5）郵電費(fèi)2萬元，比上年增加2萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（6）維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（7）租賃費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（8）會(huì)議費(fèi)3.5萬元，比上年增加3.5萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

（9）培訓(xùn)費(fèi)4萬元，比上年增加3萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（10）專用材料費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（11）勞務(wù)費(fèi)3.2萬元，比上年增加1.64萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年增加1.5萬元，因環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張，增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用以彌補(bǔ)環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

1、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.11萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8.06萬元。對(duì)比上年增加5.51萬元，增加原因?yàn)橹攸c(diǎn)項(xiàng)目增加接待有所增加，同時(shí)因環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張，增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用以彌補(bǔ)環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.57萬元，比上年增加4.57萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

3、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.03萬元，比上年增加3.03萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算54萬元，比上年增加4.8萬元，原因?yàn)橹攸c(diǎn)項(xiàng)目增加，日常經(jīng)費(fèi)開支增大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表.

八、專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的費(fèi)用。

西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處

2018年3月2日

部門預(yù)算公開1.pdf

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