西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處 2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)

一、西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處單位主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處的決算單位構(gòu)成

通遠(yuǎn)街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時(shí)間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處設(shè)行政單位 1 個(gè)；事業(yè)單位 2 個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 0 個(gè)。納入2018年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、部門決算人員情況說(shuō)明

截止2018年底本部門人員編制總計(jì)135人，其中行政編制45人，事業(yè)編制90人，實(shí)有人員113人，其中行政18人，事業(yè)95人，離退休人員20人。

如圖：

四、西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)8891.52萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5980.3萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余359.76萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（6）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2911.22萬(wàn)元，為拆遷征地收入。

2、支出總計(jì)7735.02萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出2126.87萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2043.84萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)83.04萬(wàn)元.

（2）項(xiàng)目支出2696.92萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、農(nóng)村綜合改革等。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1516.26萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1516.26萬(wàn)元）

(5) 政府性基金預(yù)算支出2911.22萬(wàn)元，為拆遷征地支出。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4823.8萬(wàn)元，其中：基本支出2126.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2696.92萬(wàn)元。基本支出比上年1866.92萬(wàn)元增加了259.95萬(wàn)元，主要為目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放資金和人員增加而產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出比上年999.28萬(wàn)元增加了1697.64萬(wàn)元，主要為項(xiàng)目調(diào)整變化。與上年對(duì)比2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)比上年增加了1957.6萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行496.1萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。比上年629.82萬(wàn)元減少133.72萬(wàn)元，主要人員調(diào)動(dòng)和部分調(diào)整到一般行政管理事務(wù)中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之變化。

（2）一般行政管理事務(wù)322.75萬(wàn)元。是指履行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出等業(yè)務(wù)支出。比上年30.37增加了292.38萬(wàn)元，主要為相關(guān)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加和部分行政運(yùn)行費(fèi)用調(diào)整到該科目。

（3）事業(yè)運(yùn)行918.26萬(wàn)元。是反映事業(yè)單位的基本支出。比上年537.96萬(wàn)元增加了380.3萬(wàn)元，主要為事業(yè)人員增加和事業(yè)考評(píng)獎(jiǎng)資金增加。

（4）人大事務(wù)支出2.53萬(wàn)元。是反映人大代表慰問(wèn)及經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。比上年增加2.53萬(wàn)元，主要由于上年未安排人大事務(wù)相關(guān)預(yù)算支出。

（5）公共安全支出其他司法支出3萬(wàn)元。主要為司法信訪維穩(wěn)工作。比上年增加了3萬(wàn)元，上年由上級(jí)部門進(jìn)行決算。

（6）其他文化支出12.96萬(wàn)元，主要反映的村級(jí)文化站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村書屋經(jīng)費(fèi)。

（7）其他就業(yè)補(bǔ)助支出5.76萬(wàn)元，是反映的再就業(yè)及農(nóng)村臨時(shí)救助資金支出。比上年增加了5.76萬(wàn)元，上年由上級(jí)部門進(jìn)行決算。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173.38萬(wàn)元，是反映的農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放費(fèi)用。比上年增加了173.38萬(wàn)元，上年由計(jì)生局進(jìn)行發(fā)放和年終決算。

（9）節(jié)能環(huán)保支出45.11萬(wàn)元，主要反映的是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理方面及煤改潔各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用支出。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1661.49萬(wàn)元。是反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。比上年535.28萬(wàn)元減增加了1126.21萬(wàn)元，由于城鄉(xiāng)社區(qū)保潔員人員變動(dòng)及安排農(nóng)民節(jié)相關(guān)支出加大了項(xiàng)目資金額度。

（11）農(nóng)村綜合改革支出1097.25萬(wàn)元。主要反映的村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金和村干部補(bǔ)助。比上年896.39萬(wàn)元增加了200.86萬(wàn)元，主要表現(xiàn)在村干部人員增加和一事一議項(xiàng)目增加。

（12）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出6.04萬(wàn)元，主要反映農(nóng)林水基本建設(shè)支出。

（13）住房保障支出72.98萬(wàn)元。是反映單位職工繳納的住房公積金。比上年67.15增加了5.83萬(wàn)元，主要表現(xiàn)為部門人員有所變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3、本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2126.87萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2043.84萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)83.04萬(wàn)元。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

通遠(yuǎn)街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2911.22萬(wàn)元，支出2911.22萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2018年通遠(yuǎn)街道辦無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.11萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比增加或減少0萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，較上年決算增加（減少）0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.11萬(wàn)元，較上年決算增加（減少）0萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次。

五、2018年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，生產(chǎn)生活補(bǔ)助，共涉及資金555萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，2018年通遠(yuǎn)街道辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)83.04萬(wàn)元，比上年增加了36.81萬(wàn)元，主要為人員增加和相關(guān)費(fèi)用支出加大。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2018年底本部門所屬單位共有公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。2018年當(dāng)年購(gòu)置車輛0臺(tái)，購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

七、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

通遠(yuǎn)街道辦2018年部門決算公開(kāi).pdf

附件2-部門決算公開(kāi)樣表.pdf