西安市高陵區通遠街道辦事處 2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區通遠街道辦事處單位主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

二、西安市高陵區通遠街道辦事處的決算單位構成

通遠街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

西安市高陵區通遠街道辦事處設行政單位 1 個；事業單位 2 個，其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 1 個、經費自理事業單位 0 個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門決算人員情況說明

截止2018年底本部門人員編制總計135人，其中行政編制45人，事業編制90人，實有人員113人，其中行政18人，事業95人，離退休人員20人。

如圖：

四、西安市高陵區通遠街道辦2018年度部門決算情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

1、收入總計8891.52萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入5980.3萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余359.76萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（6）政府性基金預算財政撥款收入2911.22萬元，為拆遷征地收入。

2、支出總計7735.02萬元。包括：

（1）基本支出2126.87萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2043.84萬元,日常公用經費83.04萬元.

（2）項目支出2696.92萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一般行政管理事務、城鄉社區支出、農林水支出、農村綜合改革等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余1516.26萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余1516.26萬元）

(5) 政府性基金預算支出2911.22萬元，為拆遷征地支出。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2018年度公共預算財政撥款支出4823.8萬元，其中：基本支出2126.87萬元，項目支出2696.92萬元。基本支出比上年1866.92萬元增加了259.95萬元，主要為目標考核獎發放資金和人員增加而產生的相關經費增加；項目支出比上年999.28萬元增加了1697.64萬元，主要為項目調整變化。與上年對比2018年公共預算財政撥款支出總計比上年增加了1957.6萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行496.1萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。比上年629.82萬元減少133.72萬元，主要人員調動和部分調整到一般行政管理事務中行政運行經費隨之變化。

（2）一般行政管理事務322.75萬元。是指履行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出等業務支出。比上年30.37增加了292.38萬元，主要為相關一般行政管理事務項目增加和部分行政運行費用調整到該科目。

（3）事業運行918.26萬元。是反映事業單位的基本支出。比上年537.96萬元增加了380.3萬元，主要為事業人員增加和事業考評獎資金增加。

（4）人大事務支出2.53萬元。是反映人大代表慰問及經費相關支出。比上年增加2.53萬元，主要由于上年未安排人大事務相關預算支出。

（5）公共安全支出其他司法支出3萬元。主要為司法信訪維穩工作。比上年增加了3萬元，上年由上級部門進行決算。

（6）其他文化支出12.96萬元，主要反映的村級文化站運行經費及農村書屋經費。

（7）其他就業補助支出5.76萬元，是反映的再就業及農村臨時救助資金支出。比上年增加了5.76萬元，上年由上級部門進行決算。

（8）醫療衛生與計劃生育支出173.38萬元，是反映的農村獨生子女保健費補貼發放費用。比上年增加了173.38萬元，上年由計生局進行發放和年終決算。

（9）節能環保支出45.11萬元，主要反映的是農村環境衛生治理方面及煤改潔各項補貼費用支出。

（10）城鄉社區支出1661.49萬元。是反映城鄉社區管理事務支出。比上年535.28萬元減增加了1126.21萬元，由于城鄉社區保潔員人員變動及安排農民節相關支出加大了項目資金額度。

（11）農村綜合改革支出1097.25萬元。主要反映的村級一事一議獎補資金和村干部補助。比上年896.39萬元增加了200.86萬元，主要表現在村干部人員增加和一事一議項目增加。

（12）水利行業業務管理支出6.04萬元，主要反映農林水基本建設支出。

（13）住房保障支出72.98萬元。是反映單位職工繳納的住房公積金。比上年67.15增加了5.83萬元，主要表現為部門人員有所變動及繳費基數調整。

3、本部門一般公共預算財政撥款基本支出2126.87萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2043.84萬元，日常公用經費83.04萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

通遠街道辦事處2018年政府性基金預算財政撥款收入2911.22萬元，支出2911.22萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2018年通遠街道辦無政府采購支出。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.11萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費7.11萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出7.11萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

五、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，生產生活補助，共涉及資金555萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

機關運行經費是指是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，2018年通遠街道辦機關運行經費合計83.04萬元，比上年增加了36.81萬元，主要為人員增加和相關費用支出加大。

2、國有資產占用及購置情況說明

截止2018年底本部門所屬單位共有公務用車2輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上通用設備0臺。2018年當年購置車輛0臺，購置單價100萬元以上通用設備0臺。

七、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

通遠街道辦2018年部門決算公開.pdf

附件2-部門決算公開樣表.pdf