西安市高陵區通遠街道辦事處 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、通遠街辦單位概況

（一）西安市高陵區通遠街道辦事處單位主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區通遠街道辦事處的決算單位構成

西安市高陵區通遠街道辦事處設行政單位  1 個；事業單位  2  個，其中：參照公務員管理事業單位 0   個、財政補助事業單位  1 個、經費自理事業單位 0   個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區通遠街道辦2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計9787.52萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入3170.26萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入455.66萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余456萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（6）政府性基金預算財政撥款收入6161.6萬元，為拆遷征地收入。

(7) 2017年財政撥款收入總計9483.46萬元，2016年財政撥款收入4128.28萬元，比上年增加了5355.18萬元，增加原因主要表現在項目專項資金增加。

2、支出總計9483.46萬元。包括：

（1）基本支出1887.29萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1235.06萬元,日常公用經費66.55萬元，對個人和家庭的補助支出585.68萬元

（2）項目支出7596.17萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一般行政管理事務、城鄉社區支出、農林水支出、農村綜合改革等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余760.06萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余760.06萬元）

(5) 2017年財政撥款支出總計9787.52萬元，2016年財政撥款支出4128.28萬元，比上年增加了5659.24萬元，增加原因主要表現在項目專項資金增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2866.2萬元，其中：基本支出1866.92萬元，項目支出999.28萬元。基本支出比上年增加了247.87萬元，主要為目標考核獎發放資金和人員增加而產生的相關經費增加；項目支出比上年減少了169.45萬元，主要為項目調整變化，與上年對比2017年公共預算財政撥款支出總計比上年減少了78.42萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行629.82萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。比上年增加280.98萬元，主要人員增加和考評獎資金增加。

（2）一般行政管理事務30.37萬元。是指履行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出等業務支出。比上年減少了26.67萬元，主要為相關一般行政管理事務項目減少。

（3）事業運行537.96萬元。是反映事業單位的基本支出。比上年增加了55.96萬元，主要為事業人員增加和事業考評獎資金增加。

（4）其他一般公共服務支出14.23萬元。是反映除政府提供的一般公共服務支出以外的支出。比上年減少129.86萬元，主要由于一般公共服務支持項目減少。

（5）城鄉社區支出535.28萬元。是反映城鄉社區管理事務支出。比上年減少了0.42萬元，由于城鄉社區保潔員人員變動。

（6）農村綜合改革支出896.39萬元。主要反映的村級一事一議獎補資金和村干部補助。比上年增加了24.11萬元，主要表現在村干部人員增加和一事一議項目增加。

（7）其他農林水支出155萬元，主要反映農林水基本建設支出。

（8）住房保障支出67.15萬元。是反映單位職工繳納的住房公積金。比上年減少了4.48萬元，主要表現為部門人員有所變動調離。

3、本部門一般公共預算財政撥款基本支出1866.91萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1820.68萬元，日常公用經費46.23。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

通遠街道辦事處2017年政府性基金預算財政撥款收入6161.6萬元，支出6161.6萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年通遠街道辦無政府采購支出。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.11萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費7.11萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出7.11萬元，較上年決算增加（減少）4.51萬元，主要原因為車輛維修費用減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3170.26萬元。

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況：公用經費46.22萬元，是反映行政單位的基本運行支出。其中辦公費7.67萬元，印刷費3.99萬元，水費4.56萬元，電費5.05萬元，維護費2萬元，公務用車運行維護費7.11萬元，其他交通費用15.84萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛12輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

（三）、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

部門決算公開報表套表.pdf 通遠街道辦2017年部門決算公開.pdf