西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處2019年度部門(mén)決算-本級(jí)

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

通遠(yuǎn)街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時(shí)間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，包括本級(jí)及所屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制102人，其中行政編制39人、事業(yè)編制63人；實(shí)有人員114人，其中行政21人、事業(yè)93人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年減少2,613.10萬(wàn)元，減少29.46%，分析增減變化的主要原因：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少634.54萬(wàn)元，減少8.23%，分析增減變化的主要原因：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)6,255.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6,255.74萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)7,077.96萬(wàn)元，其中：基本支出2104.19萬(wàn)元，占27.28%；項(xiàng)目支出5608.15萬(wàn)元，占72.72%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年減少2,613.10萬(wàn)元，減少29.46%，分析增減變化的主要原因：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年減少634.54萬(wàn)元，減少8.23%，分析增減變化的主要原因：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出7,077.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少634.54萬(wàn)元，減少8.23%，主要原因是開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1666.33萬(wàn)元，支出決算為7077.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的424.75%。按照政府功能分類(lèi)科目，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為137.86萬(wàn)元，支出決算為684.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的**%。決算數(shù)大于或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資滾動(dòng)和部分事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用調(diào)整到該科目。

2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為39.71萬(wàn)元，支出決算為202.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的509.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為相關(guān)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加。

3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法信訪維穩(wěn)工作。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1240.42萬(wàn)元，支出決算為679.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和部分調(diào)整到行政運(yùn)行中。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為88.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2961%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)生活補(bǔ)助的增加。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.26萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專(zhuān)項(xiàng)普查項(xiàng)目。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.49萬(wàn)元，支出決算為5.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為4.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為24.82萬(wàn)元，支出決算為30.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為75.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)文化站及農(nóng)村書(shū)屋。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是再就業(yè)補(bǔ)助追加。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）時(shí)救助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)救助追加。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣傳經(jīng)費(fèi)。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為790.00萬(wàn)元，。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加治污減霾項(xiàng)目預(yù)算

16.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為510.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是煤改節(jié)項(xiàng)目。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）

年初預(yù)算為91.64萬(wàn)元，支出決算為83.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為91.64 萬(wàn)元，支出決算為32.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公共設(shè)施建設(shè)。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

年初預(yù)算為43.12萬(wàn)元，支出決算為225.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。

21. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為14.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為342.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加戶廁改造資金。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為450.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加村經(jīng)濟(jì)組織合作社款。

25.住房保障支出（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為71.28萬(wàn)元，支出決算為149.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,202.07萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出2,082.40萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出119.67萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)2082.40萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）基本工資432.67萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼878.31萬(wàn)元，獎(jiǎng)金194.74萬(wàn)元，績(jī)效工資238.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.43萬(wàn)元， 住房公積金149.92萬(wàn)元， 醫(yī)療費(fèi)30.12萬(wàn)元。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.65萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）救濟(jì)費(fèi)11.15萬(wàn)元，他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.50萬(wàn)元。，

公用經(jīng)費(fèi)119.67萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）辦公費(fèi)93.15萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.12萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為7.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。預(yù)算與決算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.20萬(wàn)元，占72.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.00萬(wàn)元，占27.78%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為5.20萬(wàn)元，支出決算為5.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00*%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待132批次，1053人次，預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度政府性基金支出2612.68萬(wàn)元，支出決算為2612.68萬(wàn)元。

1. 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出848.67萬(wàn)元，決算支出為848.67萬(wàn)元。

2. 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出996.64萬(wàn)元，決算支出為996.64萬(wàn)元。

3.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出2.04萬(wàn)元，決算支出為2.04萬(wàn)元。

4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出738.06萬(wàn)元，決算支出為738.06萬(wàn)元。

5.彩票公益金安排的支出27.28萬(wàn)元，決算支出為27.28萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019算度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算5個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.19%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.基層生活保障項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.治污減霾項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施街辦轄區(qū)治污減霾工作。

3. 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。

4. 綜治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施轄區(qū)內(nèi)維穩(wěn)綜治安全的進(jìn)行。

5. 紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施紀(jì)檢工作日常經(jīng)費(fèi)

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體 2019 年度整體自評(píng)得 分 98.5 分。全年預(yù)算數(shù)51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 51萬(wàn)元，完成預(yù) 算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：高質(zhì)量的完成各項(xiàng)任務(wù)。

主要工作績(jī)效是：保質(zhì)保量的完整本年各項(xiàng)工作。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：績(jī)效工作應(yīng)更加科學(xué)化。

下一步改進(jìn)措施：根據(jù)不同項(xiàng)目有針對(duì)性的進(jìn)行績(jī)效。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為152.96萬(wàn)元，支出決算為119.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.29%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少33.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，減少開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛6輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛2輛。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

文字說(shuō)明。專(zhuān)業(yè)名詞解釋可由部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

2019年決算公開(kāi)文件 - 本級(jí).pdf