西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處 2020年部門綜合預(yù)算

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分  公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實施的具體方案，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)制定、實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項公共配套設(shè)施的落實，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)設(shè)置：黨政辦、司法所、環(huán)衛(wèi)所、統(tǒng)計站、環(huán)保所、組織科。

二、2020年度部門工作任務(wù)

2020年，我街道將上下團結(jié)一致，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)， 緊緊圍繞“高陵區(qū)建設(shè)大西安主城區(qū)”的發(fā)展定位，堅持黨建引領(lǐng)、改革驅(qū)動、規(guī)劃先行、項目帶動、民生優(yōu)先5個原則，立足區(qū)位優(yōu)勢，緊抓發(fā)展機遇，全力攻堅克難、狠抓工作落實。

一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，并以“不忘初心、牢記使命”主題教育和“講政治、敢擔(dān)當(dāng)、改作風(fēng)”專題教育為抓手，強化黨員干部政治意識、擔(dān)當(dāng)精神，全面激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的活力和激情。

二是積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，高質(zhì)量做好轄域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村莊規(guī)劃，多管齊下發(fā)展民宿經(jīng)濟，促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展，助力經(jīng)濟發(fā)展。

三是圍繞“垃圾革命、污水革命、廁所革命”等“新三大革命”，扎實推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，加快補齊農(nóng)村人居環(huán)境短板，并把鐵腕治霾作為環(huán)保工作的頭號工程來抓，堅決打好攻堅戰(zhàn)和持久戰(zhàn)，全面優(yōu)化轄區(qū)生態(tài)環(huán)境。

四是不遺余力抓好脫貧攻堅、民政救助、平安建設(shè)、社區(qū)管理、文化服務(wù)、民生工程、耕地保護(hù)等工作，并以六項改革為抓手，盤活農(nóng)村集體經(jīng)濟，不斷提升群眾的幸福感和獲得感。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底實有147人，本部門人員編制112人。其中行政編制44人、事業(yè)編制68人；實有人員147人，其中行政29人、事業(yè)118人。單位管理的離退休人員45人。

圖表分析如下：

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入2643.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2437.53萬元、政府性基金撥款收入206萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門預(yù)算支出2643.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2437.53萬元、政府性基金撥款支出206萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入2643.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2437.53萬元、政府性基金撥款收入206萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門財政撥款支出2643.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2437.53萬元、政府性基金撥款支出206萬元2020年本部門財政撥款支出較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出2437.53萬元，較上年增加354.28萬元，主要原因是商品服務(wù)支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2437.53萬元，其中：

1.行政運行（2010601）7.38萬元，較上年增加1.49萬元，原因是人員的增加；

2.事業(yè)運行（2010650）37.57萬元，較上年減少11.56萬元，原因是人員的減少；

3.行政運行（2010301）573.98萬元，較上年增加327.65萬元，原因是人員的增加等；

4.一般行政管理事務(wù)（2010302）94.73萬元，較上年增加35.18萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標(biāo)準(zhǔn)完成；

5.事業(yè)運行（2010350）1283.76萬元，較上年減少155.48萬元，原因是人員的減少；

6.工會事務(wù)（2012906）10.89萬元，較上年增加5.11萬元，原因是新增工會事務(wù)；

7.城管執(zhí)法（2120104）120.59萬元，較上年增加3.27萬元，原因是人員經(jīng)費的增加；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）101.6萬元，較上年增加45.72萬元，原因是環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)提上，加大運算，確保運行；

9.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）3萬元，較上年無變化；

10.事業(yè)運行（2130104）21.19萬元，較上年增加1.96萬元，原因是人員的經(jīng)費增加；

11.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）5萬元，較上年無變化；

12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304）20.54萬元，較上年增加2.54萬元，原因是人員經(jīng)費的增加；

13.住房公積金（2210201）157.31萬元，較上年增加61.7萬元，原因是人員增加基數(shù)調(diào)增。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況。

1. 按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2437.53萬元，其中：

工資福利支出（301）1869.71萬元，較上年減少21.79萬元，原因是人員的減少；

商品和服務(wù)支出（302）528.42萬元，較上年增加346.62萬元，原因是增加主要原因為根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整；

對個人和家庭的補助支出（303）8.76萬元，較上年減少0.84萬元，原因是人員的減少；

資本性支出（310）30.64萬元，較上年增加30.64萬元，原因是需對公務(wù)用車進(jìn)行購買。

2. 按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2437.53萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1660.88萬元，較上年減少14.52萬元，原因是人員的減少；

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）510.95萬元，較上年增加342.22萬元，原因是人員經(jīng)費調(diào)增；

機關(guān)資本性支出（503）235.64萬元，較上年增加235.64萬元，原因是需對公務(wù)用車及辦公設(shè)備進(jìn)行購置。

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）227.3萬元，較上年增加227.3萬元，原因是人員工資補貼增加；

對個人和家庭的補助（509）8.76萬元，較上年減少1.2萬元，原因是人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出206萬元，較上年增加206萬元，主要原因是北樊村、藥惠村主陣地提升等項目的資金保障。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出4萬元，較上年持平。其中：公務(wù)接待費0.4萬元，較上年增加0.4萬元，原因是日常公務(wù)接待有增加；公務(wù)用車運行費3.6萬元，較上年減少0.4萬元，原因是車輛維修費用減少。2019年和2020年，本部門無因公出國（境）、公務(wù)用車購置費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

2020年初本單位共有車輛7輛，本部門2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共200萬元，其中政府采購工程類預(yù)算200萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2437.53萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款206萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排331.67萬元，較上年增加255.83萬元，主要原因是保障街辦工作保質(zhì)保量完成。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

第四部分  公開報表

（見附件2內(nèi)容）

西安市高陵區(qū)鹿苑街辦預(yù)算公開管理辦法

第一章  總 則

第一條 為推進(jìn)預(yù)算信息公開工作，建立全面規(guī)范公開透明的預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財預(yù)〔2016〕143號）、《財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》（財辦發(fā)〔2019〕77號）及省市關(guān)于做好2020年度部門預(yù)算公開工作的有關(guān)要求，結(jié)合街道實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱預(yù)算信息是指經(jīng)區(qū)財政局批復(fù)的部門預(yù)算等信息。

第三條 預(yù)算信息以“公開為常態(tài)，不公開為例外”。預(yù)算信息公開遵循依法依規(guī)、真實準(zhǔn)確、積極穩(wěn)妥、分級負(fù)責(zé)的原則。

第二章 公開主體和職責(zé)

第四條  在街道黨工委、辦事處領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)下，財政所負(fù)責(zé)履行預(yù)算信息公開相應(yīng)職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位的部門預(yù)算、政府采購等信息公開，相關(guān)部門做好配合工作；

（二）按規(guī)定組織做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)算信息的答復(fù)工作。

第三章 公開內(nèi)容

第五條鹿苑街道辦事處預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：

（一）單位職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度主要工作任務(wù)等情況。

（二）部門預(yù)算內(nèi)容, 包含區(qū)財政局批復(fù)的部門預(yù)算及報表以及預(yù)算收支增減變化、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費安排、政府采購、國有資產(chǎn)占有使用、預(yù)算績效等情況的說明。預(yù)算支出公開到功能分類項級科目，經(jīng)濟性質(zhì)分類公開到款級科目。

第四章 公開方式和時間

第六條 部門預(yù)算信息在區(qū)政府門戶網(wǎng)站“政務(wù)公開-預(yù)算信息公開”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)。

第七條 部門預(yù)算信息在區(qū)財政局批復(fù)后20日內(nèi)向社會公開。

第五章 監(jiān)督管理

第八條 嚴(yán)格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，做好定密、解密工作。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于施行<中華人民共和國政府信息公開條例>若干問題的意見》（國辦發(fā)〔2008〕36號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》（國辦發(fā)〔2010〕57號）要求,做好信息公開的保密,審查工作,確保審查程序規(guī)范,審查責(zé)任明確.

第九條 按照陜西省財政廳印發(fā)的《2019年省對市縣激勵性轉(zhuǎn)移支付辦法》（陜財辦預(yù)〔2019〕99號）、西安市財政局印發(fā)的《西安市市對區(qū)縣財政激勵約束辦法》（市財函〔2016〕213號）文件要求，做好預(yù)算信息依申請公開工作，主動回應(yīng)社會普遍關(guān)注的情況，及時解疑釋惑，避免社會公眾誤解，密切關(guān)注工作反映的問題，認(rèn)真研究整改。

第六章 附 則

第十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

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