西安市高陵區鹿苑街道辦事處 2020年部門綜合預算

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

機構設置：黨政辦、司法所、環衛所、統計站、環保所、組織科。

二、2020年度部門工作任務

2020年，我街道將上下團結一致，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導， 緊緊圍繞“高陵區建設大西安主城區”的發展定位，堅持黨建引領、改革驅動、規劃先行、項目帶動、民生優先5個原則，立足區位優勢，緊抓發展機遇，全力攻堅克難、狠抓工作落實。

一是以黨的政治建設為統領，深入推進全面從嚴治黨，并以“不忘初心、牢記使命”主題教育和“講政治、敢擔當、改作風”專題教育為抓手，強化黨員干部政治意識、擔當精神，全面激發黨員干部干事創業的活力和激情。

二是積極實施鄉村振興戰略，高質量做好轄域產業發展規劃、村莊規劃，多管齊下發展民宿經濟，促進三產融合發展，助力經濟發展。

三是圍繞“垃圾革命、污水革命、廁所革命”等“新三大革命”，扎實推進農村人居環境整治工作，加快補齊農村人居環境短板，并把鐵腕治霾作為環保工作的頭號工程來抓，堅決打好攻堅戰和持久戰，全面優化轄區生態環境。

四是不遺余力抓好脫貧攻堅、民政救助、平安建設、社區管理、文化服務、民生工程、耕地保護等工作，并以六項改革為抓手，盤活農村集體經濟，不斷提升群眾的幸福感和獲得感。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底實有147人，本部門人員編制112人。其中行政編制44人、事業編制68人；實有人員147人，其中行政29人、事業118人。單位管理的離退休人員45人。

圖表分析如下：

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入2643.53萬元，其中一般公共預算撥款收入2437.53萬元、政府性基金撥款收入206萬元，2020年本部門預算收入較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門預算支出2643.53萬元，其中一般公共預算撥款支出2437.53萬元、政府性基金撥款支出206萬元，2020年本部門預算支出較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入2643.53萬元，其中一般公共預算撥款收入2437.53萬元、政府性基金撥款收入206萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門財政撥款支出2643.53萬元，其中一般公共預算撥款支出2437.53萬元、政府性基金撥款支出206萬元2020年本部門財政撥款支出較上年增加560.28萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出2437.53萬元，較上年增加354.28萬元，主要原因是商品服務支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2437.53萬元，其中：

1.行政運行（2010601）7.38萬元，較上年增加1.49萬元，原因是人員的增加；

2.事業運行（2010650）37.57萬元，較上年減少11.56萬元，原因是人員的減少；

3.行政運行（2010301）573.98萬元，較上年增加327.65萬元，原因是人員的增加等；

4.一般行政管理事務（2010302）94.73萬元，較上年增加35.18萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成；

5.事業運行（2010350）1283.76萬元，較上年減少155.48萬元，原因是人員的減少；

6.工會事務（2012906）10.89萬元，較上年增加5.11萬元，原因是新增工會事務；

7.城管執法（2120104）120.59萬元，較上年增加3.27萬元，原因是人員經費的增加；

8.城鄉社區環境衛生（2120501）101.6萬元，較上年增加45.72萬元，原因是環境衛生標準提上，加大運算，確保運行；

9.其他城鄉社區支出（2129901）3萬元，較上年無變化；

10.事業運行（2130104）21.19萬元，較上年增加1.96萬元，原因是人員的經費增加；

11.農產品質量安全（2130109）5萬元，較上年無變化；

12.水利行業業務管理（2130304）20.54萬元，較上年增加2.54萬元，原因是人員經費的增加；

13.住房公積金（2210201）157.31萬元，較上年增加61.7萬元，原因是人員增加基數調增。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

1. 按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2020年本部門當年一般公共預算支出2437.53萬元，其中：

工資福利支出（301）1869.71萬元，較上年減少21.79萬元，原因是人員的減少；

商品和服務支出（302）528.42萬元，較上年增加346.62萬元，原因是增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整；

對個人和家庭的補助支出（303）8.76萬元，較上年減少0.84萬元，原因是人員的減少；

資本性支出（310）30.64萬元，較上年增加30.64萬元，原因是需對公務用車進行購買。

2. 按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2020年本部門當年一般公共預算支出2437.53萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1660.88萬元，較上年減少14.52萬元，原因是人員的減少；

機關商品和服務支出（502）510.95萬元，較上年增加342.22萬元，原因是人員經費調增；

機關資本性支出（503）235.64萬元，較上年增加235.64萬元，原因是需對公務用車及辦公設備進行購置。

對事業單位經常性補助（505）227.3萬元，較上年增加227.3萬元，原因是人員工資補貼增加；

對個人和家庭的補助（509）8.76萬元，較上年減少1.2萬元，原因是人員減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門當年政府性基金預算支出206萬元，較上年增加206萬元，主要原因是北樊村、藥惠村主陣地提升等項目的資金保障。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4萬元，較上年持平。其中：公務接待費0.4萬元，較上年增加0.4萬元，原因是日常公務接待有增加；公務用車運行費3.6萬元，較上年減少0.4萬元，原因是車輛維修費用減少。2019年和2020年，本部門無因公出國（境）、公務用車購置費、會議費、培訓費預算

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2020年初本單位共有車輛7輛，本部門2019年結轉的財政撥款支出安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共200萬元，其中政府采購工程類預算200萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款2437.53萬元,當年政府性基金預算撥款206萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排331.67萬元，較上年增加255.83萬元，主要原因是保障街辦工作保質保量完成。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.“三公”經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，這是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

第四部分  公開報表

（見附件2內容）

西安市高陵區鹿苑街辦預算公開管理辦法

第一章  總 則

第一條 為推進預算信息公開工作，建立全面規范公開透明的預算制度，根據《中華人民共和國預算法》和《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）、《財政部辦公廳關于印發財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知》（財辦發〔2019〕77號）及省市關于做好2020年度部門預算公開工作的有關要求，結合街道實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱預算信息是指經區財政局批復的部門預算等信息。

第三條 預算信息以“公開為常態，不公開為例外”。預算信息公開遵循依法依規、真實準確、積極穩妥、分級負責的原則。

第二章 公開主體和職責

第四條  在街道黨工委、辦事處領導班子領導下，財政所負責履行預算信息公開相應職責：

（一）負責本單位的部門預算、政府采購等信息公開，相關部門做好配合工作；

（二）按規定組織做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預算信息的答復工作。

第三章 公開內容

第五條鹿苑街道辦事處預算信息（涉密信息除外）公開內容包括：

（一）單位職責、機構設置、編制現狀、年度主要工作任務等情況。

（二）部門預算內容, 包含區財政局批復的部門預算及報表以及預算收支增減變化、“三公”經費、機關運行經費安排、政府采購、國有資產占有使用、預算績效等情況的說明。預算支出公開到功能分類項級科目，經濟性質分類公開到款級科目。

第四章 公開方式和時間

第六條 部門預算信息在區政府門戶網站“政務公開-預算信息公開”專欄公開，并保持長期公開狀態。

第七條 部門預算信息在區財政局批復后20日內向社會公開。

第五章 監督管理

第八條 嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律法規和有關規定，做好定密、解密工作。按照《國務院辦公廳關于施行<中華人民共和國政府信息公開條例>若干問題的意見》（國辦發〔2008〕36號）、《國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》（國辦發〔2010〕57號）要求,做好信息公開的保密,審查工作,確保審查程序規范,審查責任明確.

第九條 按照陜西省財政廳印發的《2019年省對市縣激勵性轉移支付辦法》（陜財辦預〔2019〕99號）、西安市財政局印發的《西安市市對區縣財政激勵約束辦法》（市財函〔2016〕213號）文件要求，做好預算信息依申請公開工作，主動回應社會普遍關注的情況，及時解疑釋惑，避免社會公眾誤解，密切關注工作反映的問題，認真研究整改。

第六章 附 則

第十條 本辦法自印發之日起施行。

西安市高陵區鹿苑街道辦事處2020年部門綜合預算公開報表.pdf