西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處2019年綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對轄區(qū)基層黨建、經濟發(fā)展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區(qū)、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協(xié)調好各方面的關系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內人大代表、政協(xié)委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區(qū)、農村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經濟組織的服務工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協(xié)調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環(huán)境；負責經濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負責轄區(qū)綜合事務管理，行使組織領導、綜合協(xié)調、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責；負責轄區(qū)公共服務設施建設；協(xié)助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關工作，負責轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區(qū)）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設；指導社區(qū)居委會配合相關部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區(qū)實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，我街道將上下團結一致，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導， 緊緊圍繞“高陵區(qū)建設大西安主城區(qū)”的發(fā)展定位，堅持黨建引領、改革驅動、規(guī)劃先行、項目帶動、民生優(yōu)先5個原則，立足區(qū)位優(yōu)勢，緊抓發(fā)展機遇，全力攻堅克難、狠抓工作落實。

一是以黨的政治建設為統(tǒng)領，深入推進全面從嚴治黨，并以“不忘初心、牢記使命”主題教育和“講政治、敢擔當、改作風”專題教育為抓手，強化黨員干部政治意識、擔當精神，全面激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的活力和激情。

二是積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，高質量做好轄域產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村莊規(guī)劃，多管齊下發(fā)展民宿經濟，促進三產融合發(fā)展，助力經濟發(fā)展。

三是圍繞“垃圾革命、污水革命、廁所革命”等“新三大革命”，扎實推進農村人居環(huán)境整治工作，加快補齊農村人居環(huán)境短板，并把鐵腕治霾作為環(huán)保工作的頭號工程來抓，堅決打好攻堅戰(zhàn)和持久戰(zhàn)，全面優(yōu)化轄區(qū)生態(tài)環(huán)境。

四是不遺余力抓好脫貧攻堅、民政救助、平安建設、社區(qū)管理、文化服務、民生工程、耕地保護等工作，并以六項改革為抓手，盤活農村集體經濟，不斷提升群眾的幸福感和獲得感。

五是依托區(qū)位優(yōu)勢，依托區(qū)位優(yōu)勢，全力以赴保障“紅星美凱龍城市綜合體”“東方紅路西延”“西環(huán)南延”及北樊新社區(qū)、城西新社區(qū)等項目建設，高起點規(guī)劃、高標準推動美麗庭院、美麗村莊建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底實有155人，本部門人員編制132人，其中行政編制37人、事業(yè)編制95人；實有人員150人，其中行政29人、事業(yè)121人。單位管理的離退休人員42人。

圖表分析如下：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，無單價20萬元以上的設備。2019年未安排部門預算安排購置車輛及購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2083.25萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年預算總體收入為2083.25萬元與上年總體收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算總體支出為2083.25萬元與上年總體支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（二）財政撥款收支情況

2019年預算財政撥款收入為2083.25萬元與上年財政撥款收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算財政撥款支出為2083.25萬元與上年財政撥款支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年預算一般公共預算收入為2083.25萬元與上年一般公共預算收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算一般公共預算支出為2083.25萬元與上年一般公共預算支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類可分為：基本支出和項目支出，其中，基本支出包括：

（1）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映行政單位的基本運行支出，2019年預算246.33萬元，2018年預算237.24萬元,增加9.09萬元，主要原因為：本級行政人員增加。

（2）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映事業(yè)單位的基本支出，2019年預算1439.24萬元，2018年預算1401.14萬元,增加38.1萬元，主要原因為：自收自支劃轉正及事業(yè)人員工作調增。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出，2019年預算5.89萬元，2018年預算5.66萬元,增加0.23萬元，增加率為3.90%，增加主要原因為：財政所行政人員增加、經費增加。

（4）事業(yè)運行（財政事務）是反映財政事業(yè)人員的基本支出，2019年預算59.55萬元，2018年預算60.44萬元,減少0.89萬元，減少主要原因為：財政所事業(yè)人員調動減少、經費減少。

（5）廣播是反映廣電事業(yè)人員的基本支出，2019年預算0萬元，2018年預算9.82萬元,減少9.82萬元，增加主要原因為：人員減少。

（6）城管執(zhí)法是反映城管執(zhí)法人員的基本支出，2019年預算117.32萬元，2018年預算121.24萬元,減少3.92萬元，增加主要原因為：城管執(zhí)法人員調動。

（7）農林支出中事業(yè)運行（農業(yè)）是反映農業(yè)、林業(yè)的基本支出，其中：2019年預算19.23萬元，2018年預算18.74萬元,增加0.49萬元，增加主要原因為：人員工資調增。

（8）水利支出中水利行業(yè)業(yè)務管理是反映水利行業(yè)的基本支出，2019年預算18萬元，2018年預算17.58萬元,增加0.42萬元，增加主要原因為：工資基數(shù)增加。

（9）住房保障支出中住房公積金是反映單位住房公積金的基本支出，2019年預算95.61萬元，2018年預算98.75萬元,減少3.14萬元。減少主要原因為：人員調動或退休。

圖表分析如下：

項目支出包括：

（1）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監(jiān)察等業(yè)務支出。2019年預算46.09萬元，2018年預算37萬元,增加9.09萬元。增加主要原因為：基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）一般行政管理事務（財政事務）2019年預算3萬元，2018年預算3萬元。主要用于：精細化財政管理經費。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出。2019年預算25萬元，2018年預算105萬元,減少80萬元。減少主要原因為：資金整合用于區(qū)重點項目。

（4）農產品質量安全2019年預算5萬元，2018年預算5萬元,無增減變動。

圖表分析如下：

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類，可分為基本支出和項目支出，其中基本支出包括：

（1）基本工資2019年預算438.55萬元，2018年預算455.51萬元,減少16.96萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（2）津貼補貼2019年預算424.66萬元，2018年預算439.45萬元,減少14.79萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（3）獎金2019年預算8.19萬元，2018年預算7.91萬元,增加0.28萬元，增加主要原因為：人員調動。

（4）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2019年預算160.94萬元，2018年預算166.13萬元,減少5.19萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（5）職業(yè)年金繳費2019年預算64.38萬元，2018年預算66.45萬元,減少2.07萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（6）職工基本醫(yī)療補助繳費2019年預算36.34萬元，2018年預算37.22萬元,減少0.88萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（7）公務員醫(yī)療補助繳費2019年預算35.74萬元，2018年預算36.18萬元,減少0.44萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（8）其他社會保障繳費2019年預算16.65萬元，2018年預算17.42萬元,減少0.77萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（9）住房公積金2019年預算95.61萬元，2018年預算98.75萬元,減少3.14萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（10）其他工資福利支出2019年預算610.44萬元，2018年預算551.68萬元,增加58.76萬元，增加主要原因為城區(qū)保潔員工資及村干部薪金。

（11）辦公費2019年預算29.14萬元，2018年預算37.18萬元,減少8.04萬元，減少主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（12）印刷費2019年預算3.9萬元，2018年無預算,增加3.9萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（13）水費2019年預算4萬元，2018年預算9萬元,減少5萬元，減少主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（14）電費2019年預算7萬元，2018年預算13萬元,減少6萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（15）郵電費2019年無預算，2018年預算2萬元,減少2萬元，減少主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（16）物業(yè)管理費2019年預算3.6萬元，2018年無預算,增加3.6萬元，減少主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（17））差旅費2019年預算0.5萬元，2018年無預算,增加0.5萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（18）勞務費2019年預算12.5萬元，2018年無預算,增加12.5萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（19）工會經費2019年預算10.21萬元，2018年無預算,增加10.21萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（20）公務用車運行維護費2019年預算4萬元，2018年預算4萬元，無變化。

（21）其他交通費用2019年預算24.86萬元，2018年預算21.24萬元,增加3.62萬元，增加主要原因為行政人員調動引起的車補調整。

（22）生活補助2019年預算6.96萬元，2018年預算4.26萬元, 增加2.7萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

項目支出包括：

（1）辦公費2019年預算31.69萬元，2018年預算28.6萬元,增加3.09萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（2）水費2019年預算3萬元，2018年預算14萬元,減少11萬元，減少主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（3）電費2019年預算4萬元，2018年預算4萬元,無變化。

（4）郵電費2019年預算1萬元，2018年預算1萬元,無變化。

（5）差旅費2019年預算3萬元，2018年預算2萬元,增加1萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（7）維修(護)費2019年預算13萬元，2018年預算10萬元,增加3萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（8）勞務費2019年預算5萬元，2018年預算2萬元,增加3萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（9）其他交通費用2019年預算21.4萬元，2018年預算4萬元,增加17.4萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

（10）生活補助費2019年預算3萬元，2018年無預算,增加3萬元，增加主要原因為根據(jù)當年預算執(zhí)行情況進行調整。

4、按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出2083.25萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1675.4003萬元，較上年增加1196.2675萬元，原因是上年預算公開未增設該項目；

機關商品和服務支出（502）168.7293萬元，較上年增加135.3998萬元，原因是上年預算公開未開增設該項目；

機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

對事業(yè)單位經常性補助（505）229.1582萬元，較上年增加159.2892萬元，原因是上年預算公開未增設該項目；

對事業(yè)單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無對事業(yè)單位資本性補助；

對個人和家庭的補助支出（303）9.9600萬元，較上年9.9600萬元對比未增加也未減少。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

1、 “三公”經費2019年預算公務用車維護費4萬元，其中公務接待費0萬元，2018年公務用車維護費5.4萬元。對比上年5.4萬元，減少1.4萬元，主要原因為：控制支出。

2、2019年會議費預算0萬元，對比上年4萬元，減少4萬元。

3、2019年培訓費預算0萬元，對比上年6萬元，減少6萬元。

（七）機關運行經費安排情況

2019年本部門公用經費預算75.85萬元，對比上年90.02萬元，減少14.17萬元，主要原因為退休人員及調離人員經費減少。

（八）政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2019年部門綜合預算公開報表鹿苑_4259.pdf