西安市高陵區鹿苑街道辦事處2018年綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，我們將圍繞區委、區政府中心工作，開拓思路、創新模式、打破瓶頸、補齊各項短板和弱項。

一是全域實施鄉村振興。按照“合理規劃、產業布局帶動、分步推動”的思路，實施“鄉村振興、整村推進”工程，今年繼續做好田家、北樊2個新社區后續工程，并承接城區南擴推動皇冊村整體搬遷；然后，以北樊為龍頭吸引馬家、張家、東升共同整合打造田園綜合體區域；依托新210線路在藥惠、東樊、銀王打造物流產業園區，在古城、上院、何家發展傳統設施農業區，實施麥張整村進城安置。另外，在北街、東街、草市、高家4個城中村實施美化、亮化工程的基礎上，以周邊新社區建設帶動群眾觀念轉變，從而實現整村安置。

二是全力保障重點項目建設。強化“店小二”身份，全程跟蹤，做好項目協調服務工作，全力保障重點項目建設。

三是深入推進六項改革。已完成北樊村全省首宗農村集體經營性建設用地入市，今年加快推進位于藥惠村、東街村的3塊集體建設用地入市工作；繼續推進農民進城安置工作，目前，已辦完手續22戶，交房11戶，簽訂協議23戶，有意愿103戶。

四是以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面貫徹市委十三屆四次全會、區委一屆四次全會精神，統籌推進脫貧攻堅、平安建設、鐵腕治霾、城市治理、民生、黨建等工作，不忘初心，砥礪前行！

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有7個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制112人，其中行政編制44人、事業編制68人；實有人員158人，其中行政29人、事業129人。單位管理的離退休人員39人。

圖表分析如下：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，無單價20萬元以上的設備。2018年未安排部門預算安排購置車輛及購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款150萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年預算總體收入為2,120.99萬元與上年總體收入3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2018年預算總體支出為2,120.99萬元與上年總體支出3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年預算財政撥款收入為2,120.99萬元與上年財政撥款收入3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2018年預算財政撥款支出為2,120.99萬元與上年財政撥款支出3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年預算一般公共預算收入為2,120.99萬元與上年一般公共預算收入3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2018年預算一般公共預算支出為2,120.99萬元與上年一般公共預算支出3,033.07萬元相對比減少了912.08萬元，減少率30.07%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類可分為：基本支出和項目支出，其中，基本支出包括：

（1）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映行政單位的基本運行支出，2018年預算237.24萬元，2017年預算320.01萬元,減少82.77萬元，主要原因為：本級行政人員減少，上年度預算在行政運行中的事業人員經費劃入事業運行。

（2）事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映事業單位的基本支出，2018年預算1401.14萬元，2017年預算2381.28萬元,減少980.14萬元，主要原因為：城管執法基本支出劃轉至城管執法。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出，2018年預算5.66萬元，2017年預算27.12萬元,減少21.46萬元，減少率為79.13%，減少主要原因為：財政所行政人員調動減少、經費減少。

（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出，2018年預算60.44萬元，2017年預算95.96萬元,減少35.52萬元，，減少主要原因為：財政所事業人員調動減少、經費減少。

（5）廣播是反廣電事業人員的基本支出，2018年預算10.2萬元，2017年預算9.82萬元,增加0.38萬元，增加主要原因為：工資基數增加。

（6）城管執法是反映城管執法人員的基本支出，2018年預算121.24萬元，2017年無收入預算,增加121.24萬元，增加主要原因為：上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。

（7）農林水支出中事業運行（農業）是反映農業、林業的基本支出，其中：2018年預算18.74萬元，2017年預算38.47萬元,減少19.73萬元，減少主要原因為：人員退休。

（8）農林水支出中水利行業業務管理是反映水利行業的基本支出，2018年預算17.58萬元，2017年預算17.14萬元,增加0.44萬元，增加主要原因為：工資基數增加。

（9）住房保障支出中住房公積金是反映單位住房公積金的基本支出，2018年預算98.75萬元，2017年預算109.63萬元,減少10.88萬元。減少主要原因為：人員調動或退休。

圖表分析如下：

項目支出包括：

（1）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出。2018年預算37萬元，2017年預算10.64萬元,增加26.36萬元。增加主要原因為：基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）一般行政管理事務（財政事務）2018年預算3萬元，2017年無預算收入,增加3萬元。增加主要原因為：精細化財政管理增加經費。

（3）城鄉社區環境衛生是指轄區環境衛生治理支出。2018年預算105萬元，2017年預算18萬元,增加87萬元。增加主要原因為：城市綜合治理力度增強。

（4）農產品質量安全2018年預算5萬元，2017年預算5萬元,無增減變動。

圖表分析如下：

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類，可分為基本支出和項目支出，其中基本支出包括：

（1）基本工資2018年預算455.51萬元，2017年預算463.21萬元,減少7.7萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（2）津貼補貼2018年預算439.45萬元，2017年預算450.38萬元,減少10.93萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（3）獎金2018年預算7.91萬元，2017年預算10.26萬元,減少2.35萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（4）機關事業單位基本養老保險繳費2018年預算166.13萬元，2017年預算182.72萬元,減少16.59萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（5）職業年金繳費2018年預算66.45萬元，2017年預算73.09萬元,減少6.64萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（6）職工基本醫療補助繳費2018年預算37.22萬元，2017年預算萬元,增加37.22萬元，增加主要原因為細化預算科目，2018年在公務員醫療補助中預算。

（7）公務員醫療補助繳費2018年預算36.18萬元，2017年無預算,增加36.18萬元，增加主要原因為細化預算科目，2017年在職工基本醫療補助繳費中預算。

（8）其他社會保障繳費2018年預算17.42萬元，2017年預算98.78萬元,減少81.36萬元，減少主要原因為細化預算，在其他科目中列支。

（9）住房公積金2018年預算98.75萬元，2017年預算109.63萬元,減少10.88萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（10）其他工資福利支出2018年預算551.68萬元，2017年預算1510.76萬元,減少959.08萬元，減少主要原因為城區保潔員工資劃轉至區城市管理局。

（11）辦公費2018年預算37.18萬元，2017年預算24.2萬元,增加12.98萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（12）印刷費2018年預算0萬元，2017年預算5.4萬元,減少5.4萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（13）咨詢費2018年預算2.6萬元，2017年無預算,增加2.6萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（14）水費2018年預算9萬元，2017年預算7.85萬元,增加1.15萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（15）電費2018年預算13萬元，2017年預算11.24萬元,增加1.76萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（16）郵電費2018年預算2萬元，2017年預算2.09萬元,減少0.09萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（17）維修(護)費2018年預算0萬元，2017年預算8.42萬元,減少8.42萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（18）租賃費2018年預算0萬元，2017年預算0.3萬元,減少0.3萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（19）會議費2018年預算0萬元，2017年預算1萬元,減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（20）培訓費2018年預算1萬元，2017年預算2萬元,減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（21）勞務費2018年無預算，2017年預算5萬元,減少5萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（22）公務用車運行維護費2018年預算4萬元，2017年預算5.4萬元,減少1.4萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（23）其他交通費用2018年預算21.24萬元，2017年預算23.46萬元,減少2.22萬元，減少主要原因為行政人員調動引起的車補調整。

（24）生活補助2018年預算4.26萬元，2017年預算4.26萬元,無增減變動。

圖表分析如下：

項目支出包括：

（1）辦公費2018年預算28.6萬元，2017年預算0.2萬元,增加28.4萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（2）印刷費2018年預算5萬元，2017年預算4.06萬元,增加0.94萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（3）水費2018年預算14萬元，2017年預算0.3萬元,增加13.7萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（4）電費2018年預算4萬元，2017年預算0.3萬元,增加3.7萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（5）郵電費2018年預算1萬元，2017年預算0.5萬元,增加0.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（6）差旅費2018年預算2萬元，2017年無預算,增加2萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（7）維修(護)費2018年預算10萬元，2017年無預算,增加10萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（8）租賃費2018年預算2萬元，2017年無預算,增加2萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（9）會議費2018年預算4萬元，2017年無預算,增加4萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（10）培訓費2018年預算5萬元，2017年預算6.88萬元,減少1.88萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（11）專用材料費2018年預算20萬元，2017年預算3.4萬元,增加16.6萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（12）專用燃料費2018年預算20萬元，2017年無預算,增加20萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（13）勞務費2018年預算10萬元，2017年無預算,增加10萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（14）公務用車運行維護費2018年預算1.4萬元，2017年無預算,增加減少1.4萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（15）其他交通費用2018年預算20萬元，2017年無預算,增加20萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（16）生活補助2018年無預算，2017年預算18萬元,減少18萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（17）辦公設備購置2018年預算3萬元，2017年無預算,增加3萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

圖表分析如下：

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、“三公”經費2018年預算5.4萬元，其中公務接待費0萬元，公務用車維護費5.4萬元。對比上年5.4萬元，無增減變化，主要原因為：資金量能保障機關公務活動正常運轉。

2、2018年會議費預算4萬元，對比上年1萬元，增加3萬元，主要原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

3、2018年培訓費預算6萬元，對比上年8.88萬元，減少2.88萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費預算90.02萬元，對比上年96.36萬元，減少6.34萬元，主要原因為退休人員及調離人員經費減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

鹿苑街道辦事處預算公開說明.pdf

鹿苑2018年部門綜合預算公開報表.pdf