西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區(qū)，下轄19個行政村，6個社區(qū)，154個村民小組，146個居民小區(qū)，總面積53.39平方公里。其中城區(qū)、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區(qū)及田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區(qū)，何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉(xiāng)接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：鹿苑街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、財政所、農(nóng)辦、四城聯(lián)創(chuàng)辦、統(tǒng)籌辦、勞動保障所、民政辦、統(tǒng)計站、計生服務(wù)站、文化站、道路辦、協(xié)調(diào)辦、司法，信訪辦、綜治辦等站所。

（一）西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民、社區(qū)居民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)全街道民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大事項。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

7、執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構(gòu)成

鹿苑街道辦事處設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位3個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（三）部門決算人員情況說明

截止2018年底本部門人員編制總計112人，其中行政編 制44人，事業(yè)編制68人，實有人員189人，其中行政29人，事業(yè)119人，離退休人員41人。

如圖:

二、2018年度取得的主要事業(yè)成效

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鹿苑街道堅決貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入踐行“追趕超越”和“五個扎實”工作要求，緊緊圍繞建設(shè)宜居宜業(yè)現(xiàn)代城市新區(qū)目標(biāo)，立足轄域?qū)嶋H、創(chuàng)新工作思路，補(bǔ)齊短板弱項、破解民生難題，搶抓發(fā)展機(jī)遇、力推高質(zhì)量發(fā)展，轄域經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

積極對接轄區(qū)企業(yè)，幫助企業(yè)解決實際困難，為企業(yè)全程提供服務(wù)，并下大力氣引進(jìn)和發(fā)掘項目，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。截止11月底，完成社會固定資產(chǎn)投資18.88億元，完成率102%；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值14.33億元，完成率80%；規(guī)模以上工業(yè)增加值3.6億元，完成率85%；社會消費(fèi)品零售額完成6.12億元，完成率90%。一是狠抓重點(diǎn)項目，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)化服務(wù)保障，落實項目聯(lián)系責(zé)任制，當(dāng)好服務(wù)群眾和企業(yè)的“店小二”，完成了紅星美凱龍商業(yè)綜合體一期項目、西安北750千伏輸變電工程和陜北風(fēng)電基地750千伏輸出工程項目、210國道改線項目共計960.11畝地的征遷工作，確保了北樊社區(qū)、城西社區(qū)及鹿苑現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)等項目的順利推進(jìn)，有序完成田家社區(qū)（二期）群眾回遷安置工作，并積極做好與轄區(qū)400余家企業(yè)和2100余家個體戶的對接，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。實施治污減霾和環(huán)境衛(wèi)生整治綜合治理網(wǎng)格化監(jiān)管及互評機(jī)制，充分發(fā)揮轄區(qū)744名網(wǎng)格員、157名專職保潔員職能，持續(xù)推進(jìn)揚(yáng)塵治理、煤改潔、“散亂污”企業(yè)整治、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、黑臭水體整治等工作，倡導(dǎo)健康文明的生活習(xí)慣，營造良好的生態(tài)環(huán)境。城區(qū)煤改潔完成2058戶，煤改潔整村推進(jìn)完成10303戶，東樊村、東街村已通過驗收，拆除燃煤鍋爐60臺，取締小散亂污企業(yè)58家、提升改造68家，二是統(tǒng)籌推進(jìn)美麗村莊建設(shè)及戶廁改造工作。以上院村和銀王村為試點(diǎn)，扎實推進(jìn)美麗村莊建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施和村容村貌大幅提升。全面完成11個村2800座農(nóng)村無害化戶廁提升改造任務(wù)，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。完成12處兩路兩側(cè)“三化”工作任務(wù)，配合區(qū)級部門協(xié)調(diào)落實西咸北環(huán)線沿線、“五路”及村莊綠化用地, 共栽植綠化苗木4萬余株。三是堅決落實耕地保護(hù)任務(wù)。指導(dǎo)完善村莊規(guī)劃，強(qiáng)化永久基本農(nóng)田保護(hù)，堅定守住耕地紅線；堅持動態(tài)巡查制度，加大土地執(zhí)法力度，持續(xù)推進(jìn)土地整治，狠抓防范工作，對違反土地利用總體規(guī)劃,違法占用耕地的行為,絕不姑息。深入開展“大棚房”問題專項清理行動,共計排查51家企業(yè)、1844畝大棚，發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)中存在4處違建點(diǎn)，已全部拆除，并恢復(fù)耕種條件堅持把促投資、穩(wěn)增長放在首位。所轄19個行政村全部完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，并成立了經(jīng)濟(jì)合作組織。東街村完成了城區(qū)唯一的集貿(mào)市場東街啟明農(nóng)貿(mào)市場的改造工程；全街道自愿退出農(nóng)村宅基地進(jìn)社區(qū)共124戶；已入市集體建設(shè)用地5宗25.388畝，入市成交金額共計700萬元，8宗72畝集體建設(shè)用地入市正在按程序進(jìn)行；征收農(nóng)村宅基地有償使用費(fèi)收取宅基地有償使用費(fèi)1659戶542184元。

三、部門決算收支情況說明

1、收入總計16439.26萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入7160.51萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款9278.76萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金財政撥款。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.58萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計15422.97萬元。包括：

（1）基本支出2425.52萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2301.39萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)124.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元

（2）項目支出12997.44萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一事一議、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1262.87萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括因物件上漲一事一議、張家污水處理廠等項目未能開工）

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。按照預(yù)決算數(shù)字來看，鹿苑街道辦2018年年初預(yù)算資金為2120.99萬元，實際全年收入16439.26萬元，支出15422.97萬元，超出年初預(yù)算數(shù)字14318.萬元，主要原因是新增項目，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、東街村、一事一議等資金。

2、收入支出與上年度對比分析

（1）鹿苑街道辦2018年收入16439.26萬元，支出15422.97萬元與2017年對比收入增加10263.25萬元，支出9950.94萬元，增加率181.85%，其中：基本支出2425.52，比上年減少433.13萬元，增長率-15.16%；項目支出12997.44萬元，比上年增加10384.07萬元，增加率391.34%，收入支出增加的原因主要是單位項目基金以及經(jīng)費(fèi)增加。

3、年末收支結(jié)余情況分析

2018年，鹿苑街道辦結(jié)轉(zhuǎn)1262.87萬元，其中合計項目資金1235.15萬元，基本人員工資追加27.72萬元。

4、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行643.05萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)169.11萬元。是指履行基層共青團(tuán)、紀(jì)檢、綜治、運(yùn)轉(zhuǎn)、基層政權(quán)等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行1093.47萬元。

（4）城管執(zhí)法430.84萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生295.80萬元。

（6）對村級一事一議的補(bǔ)助217.17萬元。

（7）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助352.32萬元。

（8）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助150萬元。

（9）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬元。

（10）能源節(jié)約利用2.5萬元

（11）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1891.17萬元。

（12）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出326.39萬元。

（13）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.35萬元。

（14）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出126.51萬元。

（15）住房公積金98.11萬元。

5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況

按人員經(jīng)費(fèi)2301.39萬元，其中基本工資696.01萬元，津貼補(bǔ)貼854.18萬元，其他工資福利400.93萬元，對個人和家庭補(bǔ)助350.27萬元。公用經(jīng)費(fèi)124.13萬元，其中辦公費(fèi)67.28萬元，印刷費(fèi)7.51萬元，其他費(fèi)用49.49萬元。4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

6、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入9278.76萬元。

7、政府性基金預(yù)算財政撥款支出

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款支出9278.76萬元，其中征遷和拆遷補(bǔ)償支出9146.25萬元。

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

無

四、政府采購支出情況

2018年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

五、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.26萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的75%。公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的24%與2017年比會議費(fèi)培訓(xùn)會減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，主要原因為本單位無人員因公出國。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元，和2017年一致。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為0。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0.56萬元，較去年同比增加0%，主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)只減不增的政策。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待11批次、270人次。開支的主要內(nèi)容為各單位，上級單位來檢查工作前往機(jī)關(guān)廉政灶就餐費(fèi)用。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7160.51萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金、包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.13萬元，較上年增加，主要原因是業(yè)務(wù)量和人員經(jīng)費(fèi)的增加

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)合計3366.21萬元，其中流動資產(chǎn)2894.12萬元，資產(chǎn)占比85.98%，固定資產(chǎn)477.09萬元，資產(chǎn)占比14.02%，固定資產(chǎn)中含公務(wù)用車4輛，特殊作業(yè)用車3輛，本年度沒有車輛購置，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

2．三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

三、2018年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

2018決算公開.pdf2018年決算公開02.pdf