鹿苑街道2017年部門決算

一、西安市高陵區鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區，下轄19個行政村，6個社區，154個村民小組，146個居民小區，總面積53.39平方公里。其中城區、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區及

田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區，何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。

（一）西安市高陵區鹿苑街道辦事處主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民、社區居民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進全街道民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定全鄉經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好城鄉公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構成

鹿苑街道辦事處設行政單位1個；事業單位3個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區鹿苑街辦2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計6176萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入4946.72萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金預算財政撥款659.28，為區級財政當年撥付的政府性基金預算資金財政撥款。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入570萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（6）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

(7) 2017財政撥款收入總計6176萬元，2016年財政撥款收入總計4202.37萬元，同比上年增加了1973.63萬元，主要原因由于專項資金及項目增加。

2、支出總計5472.02萬元。包括：

（1）基本支出2858.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2638.36萬元,日常公用經費220.29萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元

（2）項目支出2613.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一事一議、公路養護、城鄉環境衛生等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余703.98萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款703.98萬元，實際結轉和結余703.98萬元）

(5) 2017財政撥款支出總計6176萬元，2016年財政撥款支出總計4202.37萬元，同比上年增加了1973.63萬元，主要原因由于專項資金及項目增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出4242.74萬元，其中：基本支出2858.65萬元，項目支出1384.09萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行894.89萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務133.41萬元。是指履行基層共青團、紀檢、綜治、運轉、基層政權等業務支出。

（3）事業運行693.98萬元。

（4）城管執法123.72萬元。

（5）城鄉社區環境衛生705.06萬元。

（6）對村級一事一議的補助121.24萬元。

（7）對村民委員會和村黨支部的補助326.83萬元。

（8）廣播7.36萬元。

（9）農產品質量安全5萬元。

（10）公路養護12萬元。

（11）其他城鄉社區公共設施支出90萬元。

（12）其他城鄉社區管理事務支出1019.45萬元。

（13）水利行業業務管理12.74萬元。

（14）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出3萬元。

（15）住房公積金94.07萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

按人員經費2858.65萬元

公用經費220.29萬元

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

1、政府性基金預算財政撥款收入

2017年政府性基金預算財政撥款收入659.28萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出

2017年政府性基金預算財政撥款支出659.28萬元，其中征遷和拆遷補償支出659.28萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

無

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.26萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費1.7萬元，占三公經費的75%。公務接待費0.56萬元，占三公經費的24%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容為0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元。

（2）公務用車運行維護支出1.7萬元，和去年一致。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量1輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.56萬元，較去年同比增加0%，主要原因為嚴格執行三公經費只減不增的政策。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待12批次、280人次。開支的主要內容為各單位，上級單位來檢查工作前往機關廉政灶就餐費用。

三、部門預算績效目標說明

示例：2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款4242.74萬元。

四、專業名詞解釋

1．機關運行費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

2．三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費，公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年部門決算公開表.pdf