西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處（農(nóng)林） 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

（一）主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的一系列農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和方針、政策；做好農(nóng)科教結合協(xié)調(diào)工作；組織實施農(nóng)業(yè)技術培訓、農(nóng)村教育工作;組織實施科研課題攻關與科研成果的引進、推廣;組織新品種、新技術的引進、試驗、示范和推廣，指導和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務體系建設。

2.指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；參與制定農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的方案，負責指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務、資產(chǎn)管理和審計工作；負責指導農(nóng)村承包合同管理和耕地使用權流轉(zhuǎn)；負責農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理工作。

3.編制鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(含種植、養(yǎng)殖業(yè))和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；指導農(nóng)業(yè)區(qū)域工作。

4.組織農(nóng)田改造和保護工作；指導農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用。

5.貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)機械化的方針、政策；指導鄉(xiāng)農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)機械的使用和管理；負責組織實施農(nóng)用運輸車等農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、農(nóng)機培訓等工作；負責農(nóng)機維修行業(yè)的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、檢疫服務工作。

7.指導農(nóng)村水利建設、防汛抗旱、供水節(jié)水、水土保持等工作，并提供技術支持和服務。

8.做好上級農(nóng)業(yè)部門下達的各項業(yè)務工作，完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設機構

涇渭街道辦事處機關內(nèi)設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農(nóng)業(yè)、計劃生育、經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

二、部門決算單位構成

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級決算單位共有3個，包括：

三、部門人員情況

截止2019年底，農(nóng)林人員編制3人，其中行政編制0人、事業(yè)編制3人；實有人1人，其中行政0人、事業(yè)1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少2.91萬元，主要原因為人員的減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少2.91萬元，主要原因是人員的減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計17.15萬元，一般性預算財政撥款17.15萬元，其中占100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；年初結轉(zhuǎn)結余0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計17.15萬元，其中：基本支出17.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少2.91萬元，主要原因為人員的減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少2.91萬元，主要原因為人員的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出17.15萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少2.91萬元，主要原因為人員的減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，農(nóng)林水支出中的事業(yè)運行年初預算為17.62萬元，支出決算為17.15萬元，完成年初預算的97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分支出從本級事業(yè)口支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出17.15萬元，包括：人員經(jīng)費支出14.45萬元和公用經(jīng)費支出2.70萬元。

人員經(jīng)費14.45萬元，主要包括基本工資6.4萬元、津貼補貼2.72萬元、績效工資2.72萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.04萬元、職業(yè)基本醫(yī)療繳費0.58萬元。

公用經(jīng)費2.70萬元，主要包括辦公費1.83萬元、水費0.38萬元、工會經(jīng)費0.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門為非獨立核算的二級單位，“三公”等費用在匯總中反應。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

政府性基金預算本年收入0萬元，本年支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門為非獨立核算的二級單位，國有資產(chǎn)在匯總中反應。

十、預算績效情況說明

本部門為非獨立核算的二級單位，不單獨列預算績效

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門為非獨立核算的二級單位，不單獨列支運行經(jīng)費

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

本部門為非獨立核算的二級單位，國有資產(chǎn)在匯總中體現(xiàn)

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。

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