西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2016年度部門預(yù)算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責。涇渭街道辦事處屬行政單位，是部門預(yù)算中獨立核算的單戶錄入表單位，執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。街辦擔負著貫徹落實國家政策，發(fā)展地方經(jīng)濟，提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，維護本轄區(qū)社會穩(wěn)定等職責。

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨（工）委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強鎮(zhèn)（街）級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標。

2016年涇渭街辦工作的指導思想是：用科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，以城鄉(xiāng)一體化建設(shè)為主線，以構(gòu)建和諧社會為目標，大力加強民主法制建設(shè)、精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理；全面提升政府執(zhí)政能力和工作推動力；加快推進配套功能的完善，加快推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，不斷提升建設(shè)水平，努力使涇渭街道以一個全新的形象，率先融入大西安都市圈。

（一）推動經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階。2016年，涇渭街道經(jīng)濟增長預(yù)期目標是在明顯提高質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)上年均增長10%，努力實現(xiàn)區(qū)委提出“五個翻一番”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標。

（二）加快全面深化改革工作進度。一是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。加快長慶西路、店子王文化娛樂等商業(yè)聚集街區(qū)商貿(mào)設(shè)施建設(shè)，培育一批特色商業(yè)街；圍繞香江國際·西安涇渭分明財富中心項目和漢陽陵東大門工程的實施，大力推進旅游文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使涇渭街道成為西安城北一個集休閑、娛樂、旅游、商住為特色的新型城鎮(zhèn)。二是按照上級要求盡快完成機關(guān)內(nèi)部部門整合，按照城市化管理要求，不斷完善街道辦管理構(gòu)架，協(xié)調(diào)理順各部門職責、權(quán)限，提升辦事效率。

（三）扎實推進基礎(chǔ)建設(shè)和環(huán)境保護。結(jié)合省級重點示范鎮(zhèn)建設(shè)項目，抓好重點項目重點工程的規(guī)劃、布局和建設(shè)，以全新的理念、積極的舉措，總體推進，重點突破，提升城市品味，豐富建設(shè)內(nèi)涵。

一是實施基礎(chǔ)建設(shè)工程。加快公益性設(shè)施項目建設(shè)進度，2016年投資488萬元，對轄區(qū)市政道路、綠化、路燈等項目進行修復，加快推進實施西營十字立交等建設(shè)項目。

二是實施生態(tài)完善工程。積極配合完成總投資1.9億元的涇河右岸治理（二期）工程，全面提升城市生態(tài)化水平；建立農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效管理機制，新增生活垃圾處理設(shè)施，開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大整治活動，建設(shè)生態(tài)宜居環(huán)境。

（四）加快統(tǒng)籌城鄉(xiāng)步伐。一是以園中村改造為突破口，市場化運作，按照成熟一個改造一個的原則，力爭盡快完成八個村的改造任務(wù)。二是加快完善涇渭東路、涇渭中路、涇渭西路三個社區(qū)辦公用房建設(shè)，充分調(diào)動社區(qū)居民自我管理的積極性、主動性，創(chuàng)新完善社區(qū)綜合服務(wù)功能，確保社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

（五）改善民生、實現(xiàn)成果共享。堅持把增加就業(yè)和社會保障作為經(jīng)濟社會發(fā)展的優(yōu)先目標。一是建立完善就業(yè)、再就業(yè)服務(wù)體系，著力解決好農(nóng)村適齡勞動人口的就業(yè)問題；二是深入開展食品安全市場監(jiān)管工作，確保群眾吃上“放心肉”、買上放心菜、用上放心油；三是加快社會保障和居民生活服務(wù)體系建設(shè)，繼續(xù)推進完善新型合作醫(yī)療機制、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險機制的建設(shè)，不斷擴大社會保障覆蓋面，做到100%應(yīng)保盡保；四是認真落實計生獎勵扶持政策和三產(chǎn)服務(wù)業(yè)各項優(yōu)惠政策。五是不斷完善信訪工作機制，充分發(fā)揮“一村一警一站一隊”作用，黨務(wù)政務(wù)警務(wù)前移，問題處理和矛盾化解在一線；加強對突發(fā)性事件的監(jiān)控和預(yù)防，做到防患于未然。七是高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴格七項機制，努力消除隱患，杜絕重特大事故發(fā)生。

（三）部門所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況。2016年度，納入本部門預(yù)算算匯編范圍的獨立核算單位共3個，其中一級預(yù)算單位1個（行政單位），為西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處（本級）；二級預(yù)算單位2個（事業(yè)單位），分別為西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站。經(jīng)費管理方式為全額財政撥款。部門共有在職財政供養(yǎng)人員65人，其中行政24人、事業(yè)41人；財政補助人員24人，其中自收自支12人、遺屬1人、公益性崗位3人、退休8人。按照我區(qū)2016年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標準，核定該部門2016年總收入預(yù)算726.43萬元，支出預(yù)算726.43萬元。具體內(nèi)容為：基本支出510.12萬元；項目支出216.31萬元。截止2015年底單位資產(chǎn)總額2075.60萬元，其中固定資產(chǎn)717.80萬元，流動資產(chǎn)1357.80萬元。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。2016年涇渭街辦預(yù)算依據(jù)是《高陵縣財政局關(guān)于編制2016年縣級部門預(yù)算的通知》（高財字[2015]143號）精神，結(jié)合2016年街辦工作任務(wù)進行測算編制。工資福利支出是根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標準進行測算核定；對個人和家庭的補助支出主要包括離退休工資津補貼、遺屬生活補助、住房公積養(yǎng)老保險金等；日常公用經(jīng)費是根據(jù)單位正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測算核定。項目支出按預(yù)算年度實際工作需要編制，主要包括一般行政管理事務(wù)、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。

二、部門支出預(yù)算表

（一）收支預(yù)算總表

涇渭街道辦事處2016年收支預(yù)算總表

單位：萬元

（二）公共財政預(yù)算財政撥款支出表

（三）部門預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2016年

部門預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

單位：萬元

“三公”經(jīng)費增減變動說明：本年度未預(yù)算因公出國（境）費用，公務(wù)用車購置及運行維護費與上年度相比為發(fā)生變化，公務(wù)接待費預(yù)算與上年相比增加0.08萬元，主要因為接待人次增加。

三、部門預(yù)算情況說明

按照我區(qū)2016年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標準，本部門2016年總收入預(yù)算726.43萬元，全部為財政撥款。支出預(yù)算726.43萬元。具體內(nèi)容為：基本支出510.12萬元（其中工資福利支出436.41萬元，商品和服務(wù)支出30.56萬元，對個人和家庭的補助43.15萬元）；項目支出216.31萬元（其中工資福利支出29.39萬元，商品和服務(wù)支出58.35萬元，對個人和家庭的補助123.57萬元，其他資本性支出（類）5萬元）。

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處

2016年3月24日