西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、涇渭街辦單位主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、西安市高陵區(qū)涇渭街辦機(jī)構(gòu)設(shè)置

涇渭街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時(shí)間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制90人，其中行政編制25人、事業(yè)編制65人；實(shí)有人員89人，其中行政25人、事業(yè)64人。單位管理的離退休人員7人。

五、2018年度部門工作完成情況

一是抓發(fā)展報(bào)表。截至12月底，涇渭街道固投累計(jì)完成22.3億元。規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值完成103億元，規(guī)上工業(yè)增加值完成27.5億元。社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成5.95億元。今年按照省、市、區(qū)關(guān)于省級重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)總體要求，涇渭街道啟動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，其中市政基礎(chǔ)、公共設(shè)施2個(gè)，住房項(xiàng)目1個(gè)，建成區(qū)改造提升6個(gè)，總投資3.7億，年度累計(jì)完成4.5億，完成總投資的118％?！斑栃℃?zhèn)”建設(shè)，已啟動(dòng)商業(yè)街區(qū)B01、B02及C段區(qū)建筑單體建設(shè)，截至目前，該項(xiàng)目已完成投資3億元,啟動(dòng)建設(shè)面積12000㎡，完成7000㎡。同時(shí)，在轄區(qū)6個(gè)村成立農(nóng)村集體合作社的基礎(chǔ)上，以梁村塬村為試點(diǎn)積極探索“三變+特色小鎮(zhèn)”“三變+民宿”模式帶動(dòng)致富、盤活資源。

二是抓生態(tài)報(bào)表。加快推進(jìn)煤改潔工作。涇渭街道下轄6個(gè)村中，店子王村及米家崖村已于全區(qū)“煤改潔”工作開始之前全面通氣。主要對剩余4個(gè)村、共計(jì)2239戶實(shí)施“煤改潔”。截至目前，第一批實(shí)施3個(gè)村，西營村已100%安裝完畢，四組已驗(yàn)收，其余組正進(jìn)行驗(yàn)收工作。陳家灘村的657戶，已安裝654戶，安裝率99%，。雷賈村的423戶，已安裝409戶，安裝率97%。第二批施工的梁村塬村共計(jì)814戶，已安裝804戶，安裝率99%，其余各組均按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

三是抓民生報(bào)表。2018年，涇渭街道扎實(shí)推進(jìn)“河長制”、“路長制”、“所長制”落實(shí)，強(qiáng)力整治清理轄區(qū)（村、社區(qū)）野廣告12.2萬余處；出動(dòng)灑水車1.2萬余次；沖洗道路約21萬㎡，整治“衛(wèi)生死角”約1800余處；清理排水口約2064余處；擦洗環(huán)衛(wèi)設(shè)施及果皮箱52次；沖洗垃圾箱約2200個(gè)；清運(yùn)轄區(qū)雜物垃圾約24600余噸；開展河道垃圾清理16次，共清理河道垃圾4186方，拆除河道亂搭亂建40余處。店子王村文化大禮堂、西營村幸福院已成投入使用；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站方面，涇渭中路社區(qū)、東路社區(qū)已建成。

四是抓平安報(bào)表。以包村（社區(qū)）為單位，由各領(lǐng)導(dǎo)牽頭，街道安監(jiān)科負(fù)責(zé)，先后對轄區(qū)城中村消防、電動(dòng)車充電樁及停車棚、人員密集場所等安全隱患開展專項(xiàng)整治活動(dòng)。成立涇渭街道 掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開展掃黑除惡工作。截至目前已全面完成村（社區(qū)）入戶宣傳工作，懸掛橫幅300余條、設(shè)置大型戶外廣告牌17處、綠化帶小宣傳牌300個(gè)，沿街商戶、駐地單位、企業(yè)設(shè)置LED電子顯示屏宣傳150余處，印發(fā)掃黑除惡宣傳彩頁（三輪次）20000余份，共張貼宣傳海報(bào)16000余份，發(fā)放宣傳資料18000余張、編寫各類掃黑除惡宣傳美篇共計(jì)80篇，并設(shè)置舉報(bào)箱11個(gè)，公開舉報(bào)電話，暢通信息渠道。同時(shí)堅(jiān)持做到“橫向到邊、縱向到底”，不留“死角”和“空檔”開展線索摸排、核查。根據(jù)各重點(diǎn)領(lǐng)域，分類印發(fā)《掃黑除惡專項(xiàng)斗爭摸排臺(tái)賬》，重點(diǎn)對人員密集的村（組）社區(qū)及在建工地進(jìn)行排查。截至目前，全轄區(qū)6個(gè)村、4個(gè)社區(qū)在第一輪入戶排查，收集疑似“涉黑涉惡”線索22個(gè)，目前已核查15個(gè)（其中移交區(qū)掃黑辦1個(gè)），7個(gè)線索正在核查；第二輪開展“入戶大走訪、線索大排查”，摸排收集到線索24件，目前已核查3個(gè)（其中移交區(qū)掃黑辦1個(gè)），剩余線索街道掃黑除惡專項(xiàng)斗爭線索核查小組進(jìn)行核查之中。并按照掃黑除惡專項(xiàng)斗爭承諾制及案件線索保密工作要求，涇渭街道嚴(yán)格按照相關(guān)要求，狠抓制度落實(shí)，對收集的案件線索安排專人、專柜保管。開展創(chuàng)建平安高陵活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)紅袖章流動(dòng)巡邏和定點(diǎn)值守，設(shè)置治安巡防點(diǎn)10處，組建流動(dòng)巡邏隊(duì)伍20支，全力確保轄區(qū)治安穩(wěn)定；持續(xù)開展不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛排查活動(dòng)，2018年共排查調(diào)處矛盾糾紛550余件，已調(diào)解完結(jié)545件，化解率達(dá)99 %；深入走訪重點(diǎn)人群，及時(shí)掌握重點(diǎn)人員動(dòng)向，將重點(diǎn)人員訴求化解在轄區(qū)范圍，全年未出現(xiàn)上市、赴省、進(jìn)京等越級上訪問題。

五是抓黨建報(bào)表。以鄉(xiāng)村振興講習(xí)所為平臺(tái)，積極開展 “五個(gè)一”主題黨日活動(dòng)，全面開展主題黨日活動(dòng)12次；在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中，積極開展了干部作風(fēng)問題排查整改工作，通過進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村入戶征求意見，形成整改，召開擂臺(tái)賽1次，黨工委班子成員完成調(diào)研報(bào)告8份；嚴(yán)肅黨員發(fā)展程序，組織18名新發(fā)展黨員，在街辦隆重進(jìn)行了集體宣誓活動(dòng)，強(qiáng)化入黨儀式感和黨員責(zé)任意識(shí)；嚴(yán)格按照《關(guān)于持續(xù)抓好轄區(qū)陳家灘村黨支部整頓工作的實(shí)施方案》精神，組織100余名黨員及群眾代表，對陳家灘村整改工作進(jìn)行了滿意度測評。積極推進(jìn)美麗黨建“四大工程”，在“黨徽醒目”工程方面，截至目前， 6個(gè)村已全部完成；在“主陣地提升”工程方面，截至目前，店子王村文化大禮堂、黨群服務(wù)中心已完工，對內(nèi)部軟件進(jìn)行完善到位。梁村塬村“主陣地”提升工程，目前外圍真石漆作業(yè)已結(jié)束，內(nèi)部裝修正在進(jìn)行中；在 “領(lǐng)頭雁”工程方面，2018年，通過組織推薦、考察等環(huán)節(jié)，確定了6名后備干部，并派出6名街辦中層干部作為輔導(dǎo)員，讓各后備干部在街辦以崗代訓(xùn)的模式，進(jìn)行分期掛職鍛煉；在“黨建+鄉(xiāng)村振興”方面，11月底，聘任2018年選調(diào)生吳昞昞同志為涇渭街道鄉(xiāng)村講習(xí)所首席講師，將馬克思主義基本原理與當(dāng)前的黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作緊密結(jié)合，讓涇渭街道成為馬克思主義傳播的新堡壘、新陣地。

六、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入較上年減少，主要原因?yàn)槭聵I(yè)基金減少；支出較上年減少，主要原因?yàn)榛局С鰷p少。

2、本年度收入構(gòu)成情況。收入總計(jì)5911.47萬元。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4503.42萬元，政府性基金預(yù)算1408.04萬元；比上年減少，主要原因?yàn)槭聵I(yè)基金的減少。

3、本年度支出總計(jì)5483.06萬元。包括：基本支出1223.07、項(xiàng)目支出4259.99萬元；比上年減少的主要原因?yàn)榛局С龅臏p少。

（二）2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入共5711.47萬元，比上年減少1825.53萬元，主要減少原因?yàn)槭聵I(yè)基金的減少。

財(cái)政撥款支出共5483.06萬元，比上年減少1013.96萬元，主要減少原因?yàn)榛局С鰷p少，保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)資金的減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況

（1）行政運(yùn)行442.53萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出；

（2）一般行政管理事務(wù)112萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出；

（3）事業(yè)運(yùn)行619.07萬元，是指事業(yè)單位日賬運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用；

（4）財(cái)政事務(wù)47.21萬元，是指維護(hù)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用；

（5）組織事務(wù)一般行政運(yùn)行0.58萬元，是指組織有關(guān)事務(wù)所需費(fèi)用；

（6）其他司法支出6.5萬元，是指司法發(fā)面所需支出；

（7）文化支出34.32萬元，是指文化方面所需支出；

（8）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出81.49萬元，是指以民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督為基本內(nèi)容的村民自治，已成為發(fā)展農(nóng)村基層民主、提高農(nóng)村治理水平的一種有效方式。完善居民自治，推進(jìn)基層社會(huì)民主；加強(qiáng)社區(qū)管理，提高基層治理水平；拓展社區(qū)服務(wù)，提高居民生活質(zhì)量；搞好社區(qū)治安，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；切實(shí)繁榮社區(qū)文化，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步；改善人居環(huán)境。促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展所需費(fèi)用；

（9）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出3萬元，是指重大公共衛(wèi)生所需費(fèi)用；

（10）水利工程建設(shè)支出228.45萬元，是指水利工建設(shè)所需費(fèi)用；

（11）農(nóng)村綜合改革支出237.96萬元，是指農(nóng)村改革所需費(fèi)用；

（12）住房公積金59.06萬元，是指住房公積金支出；

（13）用于社會(huì)福利的彩票公益17萬元，是指社會(huì)福利支出所需費(fèi)用；

（14）計(jì)劃生育服務(wù)29.47萬元，是指計(jì)劃生育所需費(fèi)用；

（15）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1萬元，是指環(huán)境保護(hù)所需費(fèi)用；

（16）城管執(zhí)法支出37.08萬元，是指城管執(zhí)法所需費(fèi)用；

（17）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1000萬元，是指城鎮(zhèn)建設(shè)所需費(fèi)用；

（18）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1003.73萬元，是指城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生所需費(fèi)用；

（19）征地和拆遷補(bǔ)償支出83.54萬元，是指征地和拆遷補(bǔ)償所需費(fèi)用；

（20）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1280.71萬元；

（21)國有土地出讓基金征地和拆遷補(bǔ)償支出6.8萬元，征地拆遷所需費(fèi)用；

（22）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出20萬元；

（23）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.5萬元；

（24）農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行24.24萬元，是指農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用；

（25）水利業(yè)務(wù)管理8.15萬元，是指水利使用所需費(fèi)用；

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

（1）工資福利支出1155.85萬元，是指行政單位基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、社會(huì)保障及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；

（2）商品和服務(wù)支出74.83萬元，其中辦公費(fèi)25.76萬元，水電費(fèi)2.63萬元，差旅費(fèi)3萬元等；

（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.67萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況

本年政府性基金撥款收入1408.04萬元，支出1408.04萬元。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元，整體較2017年減少1.16萬元，其中主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.81萬元，公務(wù)車輛維修維護(hù)費(fèi)的減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%；會(huì)議費(fèi)0.7萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2018年度無因公出國支出，與上年持平。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2018年無車輛購置支出。

（2）2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出支出 3.2萬元，比上年決算減少0.81萬元，主要原因?yàn)橛靡话阈姓\(yùn)行支付部分維護(hù)費(fèi)。2018年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量3輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，比上年決算減少0.35萬元，主要原因?yàn)橛靡话阈姓\(yùn)行支付。

4、會(huì)議費(fèi)支出0.7萬元支出。

5、培訓(xùn)費(fèi)無支出。

七、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，二級項(xiàng)目1個(gè)，生產(chǎn)生活補(bǔ)助，共涉及資金587.74萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為74.83萬元，較上年增加2.1萬元，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量及人員的額增加。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2018年末，本單位資產(chǎn)合計(jì)87473.62萬元，其中固定資產(chǎn)5481.74萬元，流動(dòng)資產(chǎn)81911.88萬元，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)0.062%本部門所屬單位本年無新購車輛，車輛保有量為3輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為行政單位維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

從財(cái)政的角度來講，基本支出是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

3、事業(yè)基金：非營利組織擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)。其主要來源為非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員在因公出國(境)、公務(wù)車購置及運(yùn)行、公務(wù)招待過程中支出的財(cái)政經(jīng)費(fèi)。

涇渭決算公開附表.pdf