西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、涇渭街辦單位主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實施的具體方案，并組織實施。

2.負責(zé)制定、實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項公共配套設(shè)施的落實，維護良好投資環(huán)境；負責(zé)經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實工作。

6.負責(zé)轄區(qū)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負責(zé)轄區(qū)實有人口的服務(wù)管理工作；負責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責(zé)安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、西安市高陵區(qū)涇渭街辦機構(gòu)設(shè)置

涇渭街道辦事處機關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計劃生育、經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制90人，其中行政編制25人、事業(yè)編制65人；實有人員89人，其中行政25人、事業(yè)64人。單位管理的離退休人員7人。

五、2018年度部門工作完成情況

一是抓發(fā)展報表。截至12月底，涇渭街道固投累計完成22.3億元。規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值完成103億元，規(guī)上工業(yè)增加值完成27.5億元。社會消費品零售總額完成5.95億元。今年按照省、市、區(qū)關(guān)于省級重點鎮(zhèn)建設(shè)總體要求，涇渭街道啟動建設(shè)項目9個，其中市政基礎(chǔ)、公共設(shè)施2個，住房項目1個，建成區(qū)改造提升6個，總投資3.7億，年度累計完成4.5億，完成總投資的118％。“弋陽小鎮(zhèn)”建設(shè)，已啟動商業(yè)街區(qū)B01、B02及C段區(qū)建筑單體建設(shè)，截至目前，該項目已完成投資3億元,啟動建設(shè)面積12000㎡，完成7000㎡。同時，在轄區(qū)6個村成立農(nóng)村集體合作社的基礎(chǔ)上，以梁村塬村為試點積極探索“三變+特色小鎮(zhèn)”“三變+民宿”模式帶動致富、盤活資源。

二是抓生態(tài)報表。加快推進煤改潔工作。涇渭街道下轄6個村中，店子王村及米家崖村已于全區(qū)“煤改潔”工作開始之前全面通氣。主要對剩余4個村、共計2239戶實施“煤改潔”。截至目前，第一批實施3個村，西營村已100%安裝完畢，四組已驗收，其余組正進行驗收工作。陳家灘村的657戶，已安裝654戶，安裝率99%，。雷賈村的423戶，已安裝409戶，安裝率97%。第二批施工的梁村塬村共計814戶，已安裝804戶，安裝率99%，其余各組均按計劃穩(wěn)步推進。

三是抓民生報表。2018年，涇渭街道扎實推進“河長制”、“路長制”、“所長制”落實，強力整治清理轄區(qū)（村、社區(qū)）野廣告12.2萬余處；出動灑水車1.2萬余次；沖洗道路約21萬㎡，整治“衛(wèi)生死角”約1800余處；清理排水口約2064余處；擦洗環(huán)衛(wèi)設(shè)施及果皮箱52次；沖洗垃圾箱約2200個；清運轄區(qū)雜物垃圾約24600余噸；開展河道垃圾清理16次，共清理河道垃圾4186方，拆除河道亂搭亂建40余處。店子王村文化大禮堂、西營村幸福院已成投入使用；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站方面，涇渭中路社區(qū)、東路社區(qū)已建成。

四是抓平安報表。以包村（社區(qū)）為單位，由各領(lǐng)導(dǎo)牽頭，街道安監(jiān)科負責(zé)，先后對轄區(qū)城中村消防、電動車充電樁及停車棚、人員密集場所等安全隱患開展專項整治活動。成立涇渭街道 掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開展掃黑除惡工作。截至目前已全面完成村（社區(qū)）入戶宣傳工作，懸掛橫幅300余條、設(shè)置大型戶外廣告牌17處、綠化帶小宣傳牌300個，沿街商戶、駐地單位、企業(yè)設(shè)置LED電子顯示屏宣傳150余處，印發(fā)掃黑除惡宣傳彩頁（三輪次）20000余份，共張貼宣傳海報16000余份，發(fā)放宣傳資料18000余張、編寫各類掃黑除惡宣傳美篇共計80篇，并設(shè)置舉報箱11個，公開舉報電話，暢通信息渠道。同時堅持做到“橫向到邊、縱向到底”，不留“死角”和“空檔”開展線索摸排、核查。根據(jù)各重點領(lǐng)域，分類印發(fā)《掃黑除惡專項斗爭摸排臺賬》，重點對人員密集的村（組）社區(qū)及在建工地進行排查。截至目前，全轄區(qū)6個村、4個社區(qū)在第一輪入戶排查，收集疑似“涉黑涉惡”線索22個，目前已核查15個（其中移交區(qū)掃黑辦1個），7個線索正在核查；第二輪開展“入戶大走訪、線索大排查”，摸排收集到線索24件，目前已核查3個（其中移交區(qū)掃黑辦1個），剩余線索街道掃黑除惡專項斗爭線索核查小組進行核查之中。并按照掃黑除惡專項斗爭承諾制及案件線索保密工作要求，涇渭街道嚴格按照相關(guān)要求，狠抓制度落實，對收集的案件線索安排專人、專柜保管。開展創(chuàng)建平安高陵活動，嚴格落實紅袖章流動巡邏和定點值守，設(shè)置治安巡防點10處，組建流動巡邏隊伍20支，全力確保轄區(qū)治安穩(wěn)定；持續(xù)開展不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛排查活動，2018年共排查調(diào)處矛盾糾紛550余件，已調(diào)解完結(jié)545件，化解率達99 %；深入走訪重點人群，及時掌握重點人員動向，將重點人員訴求化解在轄區(qū)范圍，全年未出現(xiàn)上市、赴省、進京等越級上訪問題。

五是抓黨建報表。以鄉(xiāng)村振興講習(xí)所為平臺，積極開展 “五個一”主題黨日活動，全面開展主題黨日活動12次；在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中，積極開展了干部作風(fēng)問題排查整改工作，通過進企業(yè)、進村入戶征求意見，形成整改，召開擂臺賽1次，黨工委班子成員完成調(diào)研報告8份；嚴肅黨員發(fā)展程序，組織18名新發(fā)展黨員，在街辦隆重進行了集體宣誓活動，強化入黨儀式感和黨員責(zé)任意識；嚴格按照《關(guān)于持續(xù)抓好轄區(qū)陳家灘村黨支部整頓工作的實施方案》精神，組織100余名黨員及群眾代表，對陳家灘村整改工作進行了滿意度測評。積極推進美麗黨建“四大工程”，在“黨徽醒目”工程方面，截至目前， 6個村已全部完成；在“主陣地提升”工程方面，截至目前，店子王村文化大禮堂、黨群服務(wù)中心已完工，對內(nèi)部軟件進行完善到位。梁村塬村“主陣地”提升工程，目前外圍真石漆作業(yè)已結(jié)束，內(nèi)部裝修正在進行中；在 “領(lǐng)頭雁”工程方面，2018年，通過組織推薦、考察等環(huán)節(jié)，確定了6名后備干部，并派出6名街辦中層干部作為輔導(dǎo)員，讓各后備干部在街辦以崗代訓(xùn)的模式，進行分期掛職鍛煉；在“黨建+鄉(xiāng)村振興”方面，11月底，聘任2018年選調(diào)生吳昞昞同志為涇渭街道鄉(xiāng)村講習(xí)所首席講師，將馬克思主義基本原理與當前的黨建、經(jīng)濟發(fā)展等工作緊密結(jié)合，讓涇渭街道成為馬克思主義傳播的新堡壘、新陣地。

六、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入較上年減少，主要原因為事業(yè)基金減少；支出較上年減少，主要原因為基本支出減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況。收入總計5911.47萬元。包括：公共預(yù)算財政撥款收入4503.42萬元，政府性基金預(yù)算1408.04萬元；比上年減少，主要原因為事業(yè)基金的減少。

3、本年度支出總計5483.06萬元。包括：基本支出1223.07、項目支出4259.99萬元；比上年減少的主要原因為基本支出的減少。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入共5711.47萬元，比上年減少1825.53萬元，主要減少原因為事業(yè)基金的減少。

財政撥款支出共5483.06萬元，比上年減少1013.96萬元，主要減少原因為基本支出減少，保機關(guān)運轉(zhuǎn)保各項事務(wù)運轉(zhuǎn)資金的減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況

（1）行政運行442.53萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出；

（2）一般行政管理事務(wù)112萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出；

（3）事業(yè)運行619.07萬元，是指事業(yè)單位日賬運轉(zhuǎn)所需費用；

（4）財政事務(wù)47.21萬元，是指維護財政運轉(zhuǎn)所需費用；

（5）組織事務(wù)一般行政運行0.58萬元，是指組織有關(guān)事務(wù)所需費用；

（6）其他司法支出6.5萬元，是指司法發(fā)面所需支出；

（7）文化支出34.32萬元，是指文化方面所需支出；

（8）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出81.49萬元，是指以民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督為基本內(nèi)容的村民自治，已成為發(fā)展農(nóng)村基層民主、提高農(nóng)村治理水平的一種有效方式。完善居民自治，推進基層社會民主；加強社區(qū)管理，提高基層治理水平；拓展社區(qū)服務(wù)，提高居民生活質(zhì)量；搞好社區(qū)治安，促進社會穩(wěn)定；切實繁榮社區(qū)文化，促進社會進步；改善人居環(huán)境。促進人與自然和諧發(fā)展所需費用；

（9）重大公共衛(wèi)生專項支出3萬元，是指重大公共衛(wèi)生所需費用；

（10）水利工程建設(shè)支出228.45萬元，是指水利工建設(shè)所需費用；

（11）農(nóng)村綜合改革支出237.96萬元，是指農(nóng)村改革所需費用；

（12）住房公積金59.06萬元，是指住房公積金支出；

（13）用于社會福利的彩票公益17萬元，是指社會福利支出所需費用；

（14）計劃生育服務(wù)29.47萬元，是指計劃生育所需費用；

（15）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出1萬元，是指環(huán)境保護所需費用；

（16）城管執(zhí)法支出37.08萬元，是指城管執(zhí)法所需費用；

（17）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1000萬元，是指城鎮(zhèn)建設(shè)所需費用；

（18）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1003.73萬元，是指城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生所需費用；

（19）征地和拆遷補償支出83.54萬元，是指征地和拆遷補償所需費用；

（20）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1280.71萬元；

（21)國有土地出讓基金征地和拆遷補償支出6.8萬元，征地拆遷所需費用；

（22）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出20萬元；

（23）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.5萬元；

（24）農(nóng)業(yè)事業(yè)運行24.24萬元，是指農(nóng)業(yè)事業(yè)運轉(zhuǎn)所需費用；

（25）水利業(yè)務(wù)管理8.15萬元，是指水利使用所需費用；

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

（1）工資福利支出1155.85萬元，是指行政單位基本工資、補助工資、其他工資、社會保障及工會經(jīng)費等；

（2）商品和服務(wù)支出74.83萬元，其中辦公費25.76萬元，水電費2.63萬元，差旅費3萬元等；

（3）對個人和家庭補助支出3.67萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本年政府性基金撥款收入1408.04萬元，支出1408.04萬元。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.2萬元，整體較2017年減少1.16萬元，其中主要原因為公務(wù)用車運行維護費減少0.81萬元，公務(wù)車輛維修維護費的減少，公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%；會議費0.7萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度無因公出國支出，與上年持平。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年無車輛購置支出。

（2）2018年公務(wù)用車運行維護費支出支出 3.2萬元，比上年決算減少0.81萬元，主要原因為用一般行政運行支付部分維護費。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護的公務(wù)用車保有量3輛。

3、公務(wù)接待費支出情況。

公務(wù)接待費用支出0萬元，比上年決算減少0.35萬元，主要原因為用一般行政運行支付。

4、會議費支出0.7萬元支出。

5、培訓(xùn)費無支出。

七、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，生產(chǎn)生活補助，共涉及資金587.74萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，本年機關(guān)運行經(jīng)費為74.83萬元，較上年增加2.1萬元，主要原因為業(yè)務(wù)量及人員的額增加。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2018年末，本單位資產(chǎn)合計87473.62萬元，其中固定資產(chǎn)5481.74萬元，流動資產(chǎn)81911.88萬元，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)0.062%本部門所屬單位本年無新購車輛，車輛保有量為3輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為行政單位維護正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼、辦公費、勞務(wù)費、交通費等。

從財政的角度來講，基本支出是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

3、事業(yè)基金：非營利組織擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)。其主要來源為非財政補助結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。

4、三公經(jīng)費：指政府部門人員在因公出國(境)、公務(wù)車購置及運行、公務(wù)招待過程中支出的財政經(jīng)費。

涇渭決算公開附表.pdf