西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、涇渭街道辦事處單位概況

高陵區涇渭街道位于高陵區西南，地處涇河、渭河交匯處的三角洲地帶。涇渭街道原為涇渭鎮，2012年撤鎮設街辦，街辦駐地米家崖村。街道下轄6個行政村，四個社區（包括龍鳳園社區）33個村民小組，總面積22.5平方公里，總人口7.3萬人，其中農村居民11461人。街道黨工委班子由9人組成，黨工委下轄一個教工總支，45個黨支部（其中駐地單位支部8個，農村支部8個，非公黨支部29個），黨員613名。

涇渭街道距新西安行政中心7公里，西銅、西飛高速公路、西鐵客運站專線、西侯鐵路均穿境而過，過境的天然氣管道在此處留有出口。在城市化進程中，涇渭街道耕地基本被征用，二三產業已成為本地的主導產業，2009年起相繼完成的新型社會養老保險和戶籍一元化改革，使涇渭街道實現了經濟結構從傳統農業向三產服務業、社會結構從傳統農村村莊型社會向社區化的轉型。

（一）西安市高陵區涇渭街道辦事處主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨（工）委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮（街）級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦區人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區涇渭街道辦事處的決算單位構成

西安市高陵區涇渭街道辦事處單位設行政單位  1  個；事業單位  2  個，其中：參照公務員管理事業單位 0   個、財政補助事業單位  1  個、經費自理事業單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區涇渭街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計7737萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入3500.76萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入76.38萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額4112.06萬元。

（5）上年結轉和結余47.8萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（6）2017年度本年收入7737萬元，較上年增加5597.39萬元，主要原因是增加了項目專項資金、事業基金。

2、支出總計6497.02萬元。包括：

（1）基本支出1951.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出4545.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一般行政事務、城鄉社區支出、農林水支出、農村綜合改革等。

（3）結余分配0萬元；

（4）年末結轉和結余1240萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余1240萬元）。

（5）2017年度本年支出合計6497.02萬元，較上年增加4405.24萬元，原因同上。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2308.55萬元，其中：基本支出1905.25萬元，項目支出403.3萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行501.83萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務130.55萬元。是指履行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出

（3）事業運行337.37 萬元，是反映本單位的事業支出

（4）城鄉社區支出1021萬元，是反映城鄉社區事務支出

（5）農村綜合改革支出134.64萬元，主要反映村級一事一議獎補資金和村干部補助；

（5）資源勘探信息支出47.82萬元，主要反映資源勘探及安全生產監管支出

（6）住房保障支出50.61萬元，主要反映單位職工繳納的住房公積金

3、一般公共預算財政撥款基本支出合計1905.25萬元，主要保障機構正常運轉；完成日常工作任務而發生的各項支出；其中人員經費1830.52萬元，日常公用經費74.73萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

涇渭街道辦事處政府性基金預算撥款收入4112.1萬元，支出4112.1萬元文字說明；

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算財政撥款收支文

（三）政府采購支出情況

2017年涇渭街道辦事處無政府采購支出‘

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.36萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費4.01萬元，占三公經費的98.92%。公務接待費0.35萬元，占三公經費的1.08%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出4.01萬元，較上年決算增加（減少）1.99萬元，主要原因為車輛維修費減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量3輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.35萬元，較去年下降0.52萬元，主要原因為接待量減少。

三、部門預算績效目標說明

示例：2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3500.72萬元。如部門還未開展績效管理，需說明績效管理推進情況。

四、專業名詞解釋

1．三公經費：指政府部門人員因公出國經費、公務車購置及運行費、公務招待產生的費用。

2．財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

公用經費72.73萬元，其中辦公費33.13萬元，水費4.59萬元、電費8.92萬元、郵電費0.32萬元、差旅費1.21萬元、維護費4.93萬元、租賃費0.96萬元、培訓費0.73萬元、勞務費0.25萬元、公務用車運行維護費1.21萬元，其他交通費用18.43萬元，其他商品和服務支出0.021萬元

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛16輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年決算公開涇渭.pdf涇渭決算公開套表.pdf