西安市高陵區涇渭街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區涇渭街道辦事處單位概況

高陵區涇渭街道位于高陵區西南，地處涇河、渭河交匯處的三角洲地帶。涇渭街道原為涇渭鎮，2012年撤鎮設街辦，街辦駐地米家崖村。街道下轄6個行政村，四個社區（包括龍鳳園社區）33個村民小組，總面積22.5平方公里，總人口7.3萬人，其中農村居民11461人。街道黨工委班子由9人組成，黨工委下轄一個教工總支，45個黨支部（其中駐地單位支部8個，農村支部8個，非公黨支部29個），黨員613名。

涇渭街道距新西安行政中心7公里，西銅、西飛高速公路、西鐵客運站專線、西侯鐵路均穿境而過，過境的天然氣管道在此處留有出口。在城市化進程中，涇渭街道耕地基本被征用，二三產業已成為本地的主導產業，2009年起相繼完成的新型社會養老保險和戶籍一元化改革，使涇渭街道實現了經濟結構從傳統農業向三產服務業、社會結構從傳統農村村莊型社會向社區化的轉型。

（一）西安市高陵區涇渭街道辦事處主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨（工）委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮（街）級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦區人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區涇渭街道辦事處單位的決算單位構成

西安市高陵區涇渭街道辦事處單位設行政單位  1  個；事業單位  2  個，其中：參照公務員管理事業單位  0  個、財政補助事業單位  2  個、經費自理事業單位  0  個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區涇渭街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、本年度收入支出總體情況。

（1）2016年度本年收入合計2139.61萬元，較上年增加1355.61萬元，主要原因是增加了城管人員工資及經費，同時將城鎮和農村保潔員工資納入決算。

（2）2016年度本年支出合計2091.78萬元，比上年增加1307.78萬元，原因同上。

2、本年度收入構成情況包括：

2016年度本年收入合計2139.61萬元。其中公共預算財政撥款收入1913.07萬元，占總收入的89.4%，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。其他收入226.54萬元，占總收入的10.6%，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。用事業基金彌補收支差額0萬元。上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

3、本年度支出構成情況

2016年度本年支出合計2091.78萬元。其中：基本支出1327.44萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，占總支出的63.5%。其中：人員經費943.51萬元,日常公用經費214.09萬元，對個人和家庭的補助支出169.84萬元。項目支出764.34萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括渭河臺塬景觀工程，城市治理等，占總支出的36.5%。結余分配0萬元。

年末結轉和結余47.83萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余47.83萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出1845.24萬元，其中：基本支出1327.44萬元，項目支出517.8萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行205.24萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務71.2萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）事業運行638.77萬元，是反映事業單位的基本支出。

（4）其他污染防治支出6萬元，是反映單位河道及生活污水污染防治等業務工作的支出。

（5）其他一般公共服務支出166.23萬元，是反映單位城市治理，環境衛生整治等業務支出。

（6）城管執法支出30.38萬元，是反映城管人員工資及經費等支出。

（7）其他城鄉社區管理事務支出35.1萬元，是反映轄區街道門頭整治，環境衛生整治等業務支出。

（8）  其他城鄉社區公共設施支出223.92萬元，是反映渭河北岸臺塬景觀工程支出。

（9）  其他城鄉環境衛生支出190.47萬元，是反映轄區環衛工工資及降溫取暖費用支出。

（10）  其他城鄉社區支出3萬元，是反映轄區生活垃圾清運支出。

（11）  水利行業業務管理支出6.5萬元，是反映單位水利人員工資的支出。

（12）  對村級一事一議的補助支出85.4萬元，是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（13）  對村民委員會和村黨支部的補助支出135.22萬元，是反映村干部補助及村委會經費支出。

（14）  住房公積金支出47.81萬元，是反映單位人員住房公積金的支出。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元。

（四）2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1、2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.89萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費6.01萬元，公務接待費0.88萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少3.19萬元，降低29.5%，其中：公務接待費0.88萬元，較上年持平，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴控公務接待支出；公務用車購置及運行維護費比上年減少3.2萬元，降低了34.8%，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用；因公出國（境）費用為0，主要是本單位未涉及此類事項。

因公出國（境）費用支出情況

2016年度我街辦因公出國實際支出0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要是本單位未涉及此類事項。

公務用車購置及保有情況

2016年車輛購置支出 0萬元，無公務車輛購置；涇渭街辦總計車輛15輛，其中一般公務用車2輛，環衛專用車輛12輛，城管車輛1輛。

公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.88萬元，較去年同比下降0%，累計接待52批次、440人次。主要包括接待省、市、區各級各項工作檢查的工作用餐的費用。

2、培訓費支出決算情況

培訓費支出0.48萬元，主要是對村干部及機關工作人員培訓支出，比上年減少0.16萬元，減少25.2%，主要是參加市、區組織的培訓增加，單位自行組織的培訓有所減少。

3、會議費支出決算情況

會議費支出0萬元，主要是單位會議都在自有會議室進行。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

2016年度政府性基金預算財政撥款收入20萬元，支出20萬元。主要用于城市治理工作。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況。無

（七）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年度本部門機關運行經費支出210.7萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。2016年機關運行經費支出比2015年同口徑增加156.6萬元，增加290%，增加的主要原因是機構人員調整，增加了城管執法人員的經費支出。

2、國有資產占用情況

2016年度末本部門所屬預算單位實際共有車輛15輛。

三、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年涇渭街道辦事處部門決算及“三公”經費決算表.xls