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西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處
2014年部門決算及 “三公經(jīng)費(fèi)” 公開情況說明
一、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處概況
（一）主要職責(zé)
1、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。
2、積極做好村、社區(qū)建設(shè)工作，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化的街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道辦經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
3、指導(dǎo)村、社區(qū)開展各項(xiàng)工作，幫助村、社區(qū)解決實(shí)際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。
4、加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護(hù)社會安定團(tuán)結(jié)。
5、加強(qiáng)街道環(huán)境衛(wèi)生管理工作，做好轄區(qū)村、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作，協(xié)助搞好城市規(guī)劃、公共設(shè)施管理等工作。
6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動人口的計(jì)劃生育管理工作，做好計(jì)劃生育工作。
7、做好教育、文化、體育活動的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍優(yōu)屬、社會救濟(jì)、勞動保障等基層社會保障工作，保護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
9、配合有關(guān)部門做好防空、防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大疫情防控等工作。
10、承辦上級交辦的其他工作。
（二）2014年決算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處設(shè)行政單位1個；為：涇渭街道辦事處。事業(yè)單位2個；分別為：涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和涇渭街道辦事處水利水保站。納入西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
涇渭街道辦事處 |
行政 |
|
2 |
涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
事業(yè) |
|
3 |
涇渭街道辦事處水利水保站 |
事業(yè) |
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表
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西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位2014年度部門收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
支出功能分類 |
決算數(shù) |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
810.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
473.85 |
一、基本支出 |
564.88 |
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其中：政府性基金 |
199.91 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
488.43 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務(wù)支出 |
40.08 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
36.37 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
二、項(xiàng)目支出 |
246.11 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
工資福利支出 |
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|
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務(wù)支出 |
46.20 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
贈與 |
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
226.80 |
債務(wù)利息支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
73.98 |
基本建設(shè)支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
其他資本性支出 |
199.91 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
三、上繳上級支出 |
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十六、金融支出 |
四、經(jīng)營支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
36.37 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國債還本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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本年收入合計(jì) |
810.99 |
本年支出合計(jì) |
本年支出合計(jì) |
810.99 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
結(jié)余分配 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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其中：財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
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非財政撥款資金結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
支出總計(jì) |
支出總計(jì) |
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注：本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
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西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表 （按支出功能分類，功能科目到項(xiàng)級） |
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|
單位：萬元 |
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支出功能分類 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
合 計(jì) |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
415.17 |
415.17 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
44.20 |
44.20 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.0 |
2.0 |
||
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
12.48 |
12.48 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
26.89 |
26.89 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
14.91 |
14.91 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185 |
185 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
21.90 |
21.90 |
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
6.0 |
6.0 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
46.08 |
46.08 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
36.37 |
36.37 |
||
3、公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
|
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表 （按支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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|
單位：萬元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
|
合計(jì) |
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|
301 |
工資福利支出 |
437.53 |
437.53 |
||
|
30101 |
基本工資 |
99.74 |
99.74 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
275.46 |
275.46 |
||
|
30103 |
獎金 |
23.68 |
23.68 |
||
|
30104 |
社會保障費(fèi) |
33.57 |
33.57 |
||
|
30105 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
||||
|
30106 |
績效工資 |
||||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
5.07 |
5.07 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
86.28 |
40.08 |
46.20 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
34.82 |
16.35 |
18.47 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
||||
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
||||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
||||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.77 |
0.46 |
0. 31 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
10.84 |
3.54 |
7.30 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.39 |
0.39 |
||
|
30208 |
取暖費(fèi) |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.5 |
4.5 |
||
|
30210 |
差旅費(fèi) |
||||
|
30211 |
因公出國（境）費(fèi) |
||||
|
30212 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
9.08 |
4.08 |
5.0 |
|
|
30213 |
租賃費(fèi) |
||||
|
30214 |
會議費(fèi) |
||||
|
30215 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.66 |
0.66 |
||
|
30216 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.75 |
0.75 |
||
|
30217 |
專用材料費(fèi) |
||||
|
30218 |
被裝購置費(fèi) |
||||
|
30219 |
專用燃料費(fèi) |
||||
|
30220 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.89 |
4.11 |
3.78 |
|
|
30221 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
||||
|
30222 |
工會經(jīng)費(fèi) |
||||
|
30223 |
福利費(fèi) |
0.33 |
0.33 |
||
|
30224 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
16.27 |
9.42 |
6.85 |
|
|
30225 |
其他交通費(fèi)用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服務(wù)支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
87.27 |
87.27 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
||||
|
30302 |
退職費(fèi) |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補(bǔ)助 |
50.90 |
50.90 |
||
|
30305 |
醫(yī)療費(fèi) |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
36.37 |
36.37 |
||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
||||
|
309 |
基本建設(shè)支出 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||||
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||||
|
31004 |
大型修繕 |
||||
|
31005 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||||
|
31006 |
公務(wù)用車購置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31008 |
其他資本性支出 |
||||
4、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
**單位 |
公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
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小 計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
||||
|
涇渭街道辦事處 |
17.02 |
0 |
16.27 |
16.27 |
0 |
0.75 |
|
補(bǔ)充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團(tuán)組情況：2014年度本單位組織出國(境)團(tuán)組 0 個；參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 0 個； 本單位全年因公出國(境)累計(jì) 0 人次。 |
||||||
|
2.公務(wù)用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務(wù)用車 0 輛；年末公務(wù)用車保有量 2 輛。 |
||||||
|
3.公務(wù)接待有關(guān)情況：2014年度公務(wù)接待累計(jì) 59 批次 ，公務(wù)接待累計(jì) 373 人 。 |
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三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì) 810.99 萬元。包括：
（1）公共預(yù)算財政撥款收入 611.08 萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
（2）政府性基金收入 199.91 萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付 199.91 安排的支出。
（3）其他收入 0 元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中：
①利息收入 萬元。
②本級橫向財政撥款 萬元。其中：局機(jī)關(guān) 萬元，**二級單位 萬元，**二級單位 萬元。
③從非本級財政部門取得財政撥款 萬元。
④其他款項(xiàng) 萬元。其中****項(xiàng)目 萬 元，****項(xiàng)目 萬元，****項(xiàng)目 萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計(jì) 810.99 萬元，包括：
（1）基本支出 564.88 萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 437.53 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出87.27 萬元，商品和服務(wù)支出 86.28 萬元。
（2）項(xiàng)目支出 246.11 萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品和服務(wù)支出46.2 萬元，基本建設(shè)支出 萬元，其他資本性支出199.91 萬元，
（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2014年度公共預(yù)算財政撥款支出810.99 萬元，其中：基本支出 564.88 萬元，項(xiàng)目支出 246.11 萬元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
基本支出 564.88 萬元：
（1）行政運(yùn)行415.17 萬元。其中：人員支出 373.87 萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出 26.88 萬元。
項(xiàng)目支出 246.11 萬元：
（1）一般行政管理事務(wù) 46.20 萬元；
（2） 征地和拆遷補(bǔ)償支出支出， 14.91 萬元；
（3） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出支出 185 萬元；
（三）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2014年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 17.02 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.27 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.75 萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況
2014年度我單位因公出國實(shí)際支出 萬元，較去年同比下降 %；因公出國境團(tuán)組共 批， 人次，團(tuán)組批次同上年比持平，人數(shù)較去年同比增加 %。主要原因：1、 ；2、 。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2014年購置車輛 臺，經(jīng)費(fèi)支出 16.27 萬元，主要是：車輛加油、維修、保險費(fèi)。主要用于：通訊 、維穩(wěn)、防火、抗旱、防洪等 。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出 0.75 萬元，較去年同比下降 1100 %，累計(jì)接待 59 批次、373 人。其中：
（1）外事接待 批 人（次），支出 萬元；
（2）接待檢查工作組59 批373人（次），支出 0.75 萬元；
（3）接待上級及兄弟單位調(diào)研考察 批 人（次），支出 萬元；
（4）外出工作誤餐及協(xié)調(diào)支出 批 人（次），支出 萬元。
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