西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年部門決算

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處

2014年部門決算及 “三公經(jīng)費(fèi)” 公開情況說(shuō)明

一、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處概況

（一）主要職責(zé)

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

2、積極做好村、社區(qū)建設(shè)工作，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化的街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道辦經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

3、指導(dǎo)村、社區(qū)開展各項(xiàng)工作，幫助村、社區(qū)解決實(shí)際困難。處理群眾來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)向上級(jí)反映群眾的意見和要求。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好外來(lái)人口管理、青少年教育和武裝工作，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

5、加強(qiáng)街道環(huán)境衛(wèi)生管理工作，做好轄區(qū)村、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作，協(xié)助搞好城市規(guī)劃、公共設(shè)施管理等工作。

6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作，做好計(jì)劃生育工作。

7、做好教育、文化、體育活動(dòng)的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍優(yōu)屬、社會(huì)救濟(jì)、勞動(dòng)保障等基層社會(huì)保障工作，保護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

9、配合有關(guān)部門做好防空、防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大疫情防控等工作。

10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2014年決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)；為：涇渭街道辦事處。事業(yè)單位2個(gè)；分別為：涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和涇渭街道辦事處水利水保站。納入西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表

注：本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出功能分類）

3、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

4、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2014年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì) 810.99 萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 611.08 萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入 199.91 萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付 199.91 安排的支出。

（3）其他收入 0 元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中：

①利息收入 萬(wàn)元。

②本級(jí)橫向財(cái)政撥款 萬(wàn)元。其中：局機(jī)關(guān) 萬(wàn)元，**二級(jí)單位 萬(wàn)元，**二級(jí)單位 萬(wàn)元。

③從非本級(jí)財(cái)政部門取得財(cái)政撥款 萬(wàn)元。

④其他款項(xiàng) 萬(wàn)元。其中****項(xiàng)目 萬(wàn) 元，****項(xiàng)目 萬(wàn)元，****項(xiàng)目 萬(wàn)元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì) 810.99 萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出 564.88 萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 437.53 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.27 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 86.28 萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出 246.11 萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品和服務(wù)支出46.2 萬(wàn)元，基本建設(shè)支出 萬(wàn)元，其他資本性支出199.91 萬(wàn)元，

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出810.99 萬(wàn)元，其中：基本支出 564.88 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 246.11 萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

基本支出 564.88 萬(wàn)元：

（1）行政運(yùn)行415.17 萬(wàn)元。其中：人員支出 373.87 萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出 26.88 萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出 246.11 萬(wàn)元：

（1）一般行政管理事務(wù) 46.20 萬(wàn)元；

（2） 征地和拆遷補(bǔ)償支出支出， 14.91 萬(wàn)元；

（3） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出支出 185 萬(wàn)元；

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 17.02 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.27 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.75 萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2014年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出 萬(wàn)元，較去年同比下降 %；因公出國(guó)境團(tuán)組共 批， 人次，團(tuán)組批次同上年比持平，人數(shù)較去年同比增加 %。主要原因：1、 ；2、 。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2014年購(gòu)置車輛 臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出 16.27 萬(wàn)元，主要是：車輛加油、維修、保險(xiǎn)費(fèi)。主要用于：通訊 、維穩(wěn)、防火、抗旱、防洪等 。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出 0.75 萬(wàn)元，較去年同比下降 1100 %，累計(jì)接待 59 批次、373 人。其中：

（1）外事接待 批 人（次），支出 萬(wàn)元；

（2）接待檢查工作組59 批373人（次），支出 0.75 萬(wàn)元；

（3）接待上級(jí)及兄弟單位調(diào)研考察 批 人（次），支出 萬(wàn)元；

（4）外出工作誤餐及協(xié)調(diào)支出 批 人（次），支出 萬(wàn)元。