西安市高陵區耿鎮街道辦事處2020年部門綜合預算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項

（二）部門機構設置

機構設置7個：黨政辦、黨建辦、司法所、社會事務管理科、城市管理科、安全監督科、統計站。

二、2020年度部門工作任務

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制105人，其中行政編制39人、事業編制66人；實有人員115人，其中行政23人、事業92人。單位管理的離退休人員18人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入2069.67萬元，其中一般公共預算撥款收入1868.67萬元、政府性基金撥款收入201萬元、2020年本部門預算收入較上年增加510.45萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門預算支出2069.67萬元，其中一般公共預算撥款支出1868.67萬元、政府性基金撥款支出201萬元、2020年本部門預算支出較上年增加510.45萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（二）財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款收入2069.67萬元，其中一般公共預算撥款收入1868.67萬元、政府性基金撥款收入201萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加510.45萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門財政撥款支出2069.67萬元，其中一般公共預算撥款支出1868.67萬元、政府性基金撥款支出201萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加510.45萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1868.67萬元，較上年增加510.45萬元，主要原因是商品服務支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1868.67萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）436.51萬元，較上年增加223.57萬元，原因是人員的增加；

（2）一般行政事務管理（2010302）107.42萬元，較上年增加66.23萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成；

（3）事業運行（2010350）914.71萬元，較上年（減少）100.97萬元，原因是人員的減少；

（4）農產品質量安全（2130109）5萬元，與上年增加持平；

( 5 )事業運行（2010650）47.73萬元，較上年增加12.26萬元，原因是人員的增加；

( 6 ) 城管執法（2120104）76.06萬元，較上年增加7.42萬元，原因是人員經費的增加；

( 7 ) 城鄉社區環境衛生（2120501）116萬元，較上年增加69.9萬元，原因是環境衛生標準提上，加大運算，確保運行；

( 8) 廣播（2070804）20.27萬元，較上年增加1.92萬元，原因是人員工資調整；

( 9 ) 水利行業業務管理（2130304）19.6萬元，較上年增加1.9萬元，原因是人員經費的增加；

( 10 ) 住房公積金（2210201）117.2萬元，較上年增加45.28萬元，原因是人員增加；

( 11 )工會事務（2012906）8.16萬元，較上年增加0.54萬元，原因是新增工會事務。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出1868.67萬元，其中：

工資福利支出（301）1353.64萬元，較上年減少12.6萬元，原因是人員的減少；

商品和服務支出（302）465.92萬元，較上年增加297.81萬元，原因是辦公和勞務費增加；

對個人和家庭的補助支出（303）2.88萬元，較上年持平；

資本性支出（基本建設）（309）支出27.46萬元，較上年增加22.46萬元，原因是需對辦公設備進行更新換代；

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出1640.25萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1353.64萬元，較上年減少12.6萬元，原因是人員的減少；

機關商品和服務支出（502）465.92萬元，較上年增加297.81萬元，原因是辦公和勞務費增加；

機關資本性支出（503）支出27.46萬元，較上年增加22.46萬元，原因是需對辦公設備進行更新換代。

（四）政府性基金預算支出情況

2020年本部門當年政府性基金預算支出201萬元，較上年增加184萬元，主要用于耿北村、周家村、蘇家村主陣地提升，和國旗升降臺工程等項目的資金保障。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他情況說明

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出15.5萬元，較上年持平。其中：公務用車運行費11萬元，較上年持平。培訓費4.5萬元，較上年持平。2019年和2020年，本單位無因公出國（境）費用、公務接待費、會議費經費、公務用車購置費預算。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共1萬元，其中政府采購工程類預算1萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款1868.67萬元,當年政府性基金預算撥款201萬元，（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排267.59萬元，較上年增加209.03萬元，增加原因主要是保障街辦工作保質保量完成。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分 公開報表

（見附件2內容）

西安市高陵區耿鎮街辦預算公開管理辦法1.pdf

耿鎮2020年部門綜合預算公開報表.pdf