西安市高陵區耿鎮街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、耿鎮街道辦事處主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規則，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套實施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬定轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村社區自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的共建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社會穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協調做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協調做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、西安市高陵區耿鎮街道辦事處的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有4個，其中行政單位1個，事業單位3個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制105人，其中行政編制39人、事業編制66人；實有人員116人，其中行政24人、事業92人。單位管理的離退休人員18人

人員情況柱狀圖

四、2018年度部門工作完成情況

街道成立了以班子成員分別擔任組長的協調領導小組，一對一抓好項目推進工作。一是全力保障生活垃圾無害化處理項目順利推進。街道集中力量在兩個月內完成了項目征地工作，僅用1個月時間基本完成了與所有群眾的拆遷協議簽訂工作，目前，已基本完成房屋拆除工作。二是全力推動項目征地工作。創新工業園征地1500畝，征地款發放接近尾聲；融豪三期附著物賠付基本完成；東盈物流二期征地300畝地，地面附著物發放完成80%。三是平穩推進在建項目。京通易購物流園是全區建設周期最短的大型物流項目，截止年底基本完成了2個廠房建設。另外，乾龍物流園項目完成主體鋼結構的基礎建設，森林公園項目成功完成了西安市第一屆農民節分會場的接待任務。

完成規模以上工業總產值21305萬元，同比增長39.99%;規模以上工業增加值5773萬元，同比增長3.22%；固定資產投資364895萬元，同比增長50.73%；限額以上單位消費品零售額25970萬元，同比增長40.60%；社會消費品零售總額54664萬元，同比增長14.50%。

街道堅持把抓好民生保障與生態環境作為開展工作的基礎。一是全面開展脫貧攻堅工作。2018年擬脫貧戶53戶111人已全部完成脫貧相關程序如期脫貧。二是扎實落實民生政策。高度關注老年人的養老問題，在榆楚村新建幸福院1個，并加強對7個幸福院的監督和管理。三是加大深化改革工作力度。街道11個村全部成立了村集體經濟合作社。四是全面改善轄區生態環境散亂污”企業整治耿鎮街道涉及132家，已全部完成整改。2018年，中央環保巡查組反饋的3處問題全部進行整改。無害化戶廁改造完成1275座，超額完成了年度任務。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度本部門合計收入15402.87萬元，2017年收入合計3553.24萬元，比上年增長11849.63萬元，主要原因；2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。2018年度本部門支出總計8708.39萬元，2017年度支出總計為3357.23萬元，比上年增長5351.16萬元，主要原因2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2、本年度收入構成情況。收入總計15402.87萬元。包括：公共預算財政撥款收入2475.53萬元，政府性基金預算財政撥款收入12927.34萬元，事業收入0元，其他收入0元，公共預算財政撥款比上年增加59.12萬元，政府性基金預算財政撥款比上年增長12203.41萬元，主要原因2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

3、本年度支出構成情況。支出總計8708.39萬元。基本支出1816.66萬元、項目支出6891.73萬元，比上年增長5307.79萬元，主要原因為垃圾焚燒、煤改潔等項目增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年財政撥款收入15402.87萬元，比上年增長11849.63萬元，主要原因；2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2018年財政撥款支出總計8708.39萬元，比上年增長5351.16萬元，主要原因垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行510.02萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）及財政所行政人員的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務129.25萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）事業運行744.83萬元。是反映機關事業單位和財政所事業人員的基本支出。

（4）其他司法支出5.4萬元，主要完成街辦司法工作相關經費

（5）其他文化支出21.85萬元，是反映弘揚中國傳統文化方面支出。

（6）新聞出版和廣播支出15.68萬元，主要用于宣傳資料印刷和報刊。

（7）其他就業補助支出6.16萬元，是反映就業扶貧方面支出。

（8）公共衛生支出63萬元，是反映街辦委托第三方進行農村改廁事項的支出。

（9）節能環保支出12.32萬元，主要是反映環境保護和能源節約利用支出。

（10）城鄉社區支出292.58萬元，主要是反映城管執法城鄉社區公共設施和社區環境衛生支出。

（11）農林水支出421.17萬元，主要反映病蟲害防治、農產品質量安全檢測、森林培育、水利行業業務管理支出。

（12）農村綜合改革支出304.63萬元，主要用于對村級一事一議補助、村民委員會和黨支部的補助以及農村綜合改革示范試點補助支出。

（13）交通運輸支出8.82萬元，主要用于公路養護支出。

（14）住房保障支出21.43萬元，主要用于人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出1402.71萬元，是指機關人員的工資支出。

商品和服務支出198.80萬元，其中辦公費98.50萬元，水電費3.79萬元，差旅費2.64萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

2018年度政府性基金財政撥款收入12927.33萬元，2017年政府性基金財政撥款收入為723.92萬元；2018年政府性基金財政撥款支出6469.08萬元，2017年政府性基金財政撥款支出為723.92萬元，比上年增加5745.16萬元，增加的主要原因為征地拆遷項目的增加。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元。

“本部門2018年度無政府采購支出”。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.81萬元，較上年減少6.34萬元，減少39.26%；與年初預算相比增加7.81萬元，增加390%。其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費9.81萬元，占“三公”經費支出的100%；較上年減少6.34萬元，減少39.26%；與年初預算相比增加7.81萬元，增加390%。公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較上年同比持平；主要原因為無人員因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有購置車輛。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出9.81 萬元，比上年決算減少6.34萬元，主要原因為車輛老舊使用率低； 2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較上年同比持平；主要原因為無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

4、本單位當年無會議費支出情況。

5、本單位當年無培訓費支出情況。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目14個，二級項目0個，共涉及資金433.48萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出206.20萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計206.20萬元，占機關運行經費的100%。2018年機關運行經費支出比上年度減少38.57萬元，減少15.76%，減少的主要原因為嚴控經費支出，壓縮減少不必要支出。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2-2018部門決算公開樣表(1).pdf