西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處（本級(jí)） 2019年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)設(shè)置7個(gè)：黨政辦、黨建辦、司法所、社會(huì)事務(wù)管理科、城市管理科、安全監(jiān)督科、統(tǒng)計(jì)站。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，即本級(jí)：

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制101人，其中行政編制39人、事業(yè)編制62人；實(shí)有人員111人，其中行政23人、事業(yè)88人。單位管理的離退休人員18人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)合計(jì)收入12369.76萬(wàn)元，2018年收入合計(jì)15275.71萬(wàn)元，比上年減少2905.95萬(wàn)元。

2019年度本部門(mén)支出總計(jì)13,401.14萬(wàn)元，2018年度支出總計(jì)為8581.24萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4819.90萬(wàn)元，主要原因2019年征地拆遷支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

收入總計(jì)12369.76萬(wàn)元。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3370.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8999.16萬(wàn)元，事業(yè)收入0元，其他收入0元，公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少1022.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少4038.18萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

支出總計(jì)13401.14萬(wàn)元。基本支出2045.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出11,355.79萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4819.90萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎鞯夭疬w等項(xiàng)目增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入12369.76萬(wàn)元，比上年減少2905.95萬(wàn)元。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)13401.14萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4819.90萬(wàn)元，主要原因征地拆遷支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)13401.14萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4819.90萬(wàn)元，主要原因征地拆遷支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

（1）行政運(yùn)行730.34萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）及財(cái)政所行政人員的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)90.15萬(wàn)元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團(tuán)保障等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行677.56萬(wàn)元。是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和財(cái)政所事業(yè)人員的基本支出。

（4）人大事務(wù)1.00萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)代表支出。

（5）信訪事務(wù)34.16萬(wàn)元，主要用于信訪事務(wù)相關(guān)支出。

（6）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出60.39萬(wàn)元。

（7）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)1.30萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)。

（8）其他司法支出0.1萬(wàn)元，主要完成街辦司法工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.92萬(wàn)元，是反映就業(yè)扶貧方面支出。

（10）公共衛(wèi)生支出100.28萬(wàn)元，是反映街辦委托第三方進(jìn)行農(nóng)村改廁事項(xiàng)的支出。

（11）節(jié)能環(huán)保支出300.00萬(wàn)元，主要是反映環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約利用支出。

（12）城鄉(xiāng)社區(qū)支出807.45萬(wàn)元，主要是反映城管執(zhí)法城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

（13）農(nóng)林水支出591.75萬(wàn)元，主要反映病蟲(chóng)害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、森林培育、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。

（14）住房保障支出200.22萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

工資福利支出1610.66萬(wàn)元，是指機(jī)關(guān)人員的工資支出。

商品和服務(wù)支出79.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)27.07萬(wàn)元，水電費(fèi)3.75萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助355.28萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助339.84萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)14.00萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.00萬(wàn)元，較上年增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%；與年初預(yù)算相比減少3.70萬(wàn)元，減少25.17%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%；較上年增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%；與年初預(yù)算相比減少3.70萬(wàn)元，減少25.17%。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2019年度因公出國(guó)支出0萬(wàn)元,較上年同比持平；主要原因?yàn)闊o(wú)人員因公出國(guó)。因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2019年車(chē)輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，較上年同比持平，主要原因?yàn)闆](méi)有購(gòu)置車(chē)輛。2019年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置的公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.00萬(wàn)元，比上年決算增加1.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)檐?chē)輛老舊使用率低； 2019年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支維護(hù)的公務(wù)用車(chē)保有量4輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年同比持平；主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)接待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位當(dāng)年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出情況。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位當(dāng)年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出情況。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入8999.16萬(wàn)元，2018年政府性基金財(cái)政撥款收入為12927.33萬(wàn)元；2019年政府性基金財(cái)政撥款支出9786.53萬(wàn)元，2018年政府性基金財(cái)政撥款支出為6469.08萬(wàn)元，比上年增加3317.45萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)檎鞯夭疬w項(xiàng)目的增加。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金20.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.81%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元。

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金13,401.14萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、治污減霾項(xiàng)目

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分84.75分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 300.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的3000.00%。

主要產(chǎn)出和效果：大力推進(jìn)治污減霾。全方位控制燃煤污染，目前轄區(qū)使用清潔能源餐飲門(mén)店達(dá)140余戶(hù)；加強(qiáng)揮發(fā)性有機(jī)物場(chǎng)所管理，對(duì)轄區(qū)的40余家加油站和加氣站加強(qiáng)日常巡查；強(qiáng)力整治揚(yáng)塵污染，對(duì)轄區(qū)各類(lèi)施工工地，堅(jiān)持常態(tài)化檢查，實(shí)行“網(wǎng)格化”管理，及時(shí)督促協(xié)調(diào)解決突出問(wèn)題，累計(jì)覆蓋轄區(qū)裸露黃土3萬(wàn)平方米。充分發(fā)揮街道和村級(jí)網(wǎng)格員的巡查作用，今年以來(lái)發(fā)現(xiàn)和處置問(wèn)題200件，堅(jiān)持夜間巡查380余次，對(duì)偷倒垃圾行為進(jìn)行了有效整治。同時(shí)，為確保及時(shí)處置火災(zāi)事故，街辦為11個(gè)行政村配發(fā)了滅火器和消防鐵锨。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，減輕了轄區(qū)內(nèi)污染指數(shù)，保證了空氣環(huán)境的質(zhì)量。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算制定不合理。

下一步改進(jìn)措施：準(zhǔn)確申報(bào)預(yù)算。

2、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85.65分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)187.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的1872. 50%。

主要產(chǎn)出和效果：全面開(kāi)展人居環(huán)境整治。嚴(yán)格對(duì)照“八清一改”目標(biāo)，制定印發(fā)了《農(nóng)村新三大革命實(shí)施方案》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治工作行動(dòng)方案》《農(nóng)村人居環(huán)境評(píng)比活動(dòng)方案》等系列方案，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)保潔員大會(huì)，制定了農(nóng)村保潔員管理考核制度，目前轄區(qū)保潔員全員上崗,全天候保潔，有力將“戶(hù)清掃、村組收集、區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)處理”的垃圾處理機(jī)制落到實(shí)處。同時(shí)，充分發(fā)揮“兩支隊(duì)伍”（村督察員隊(duì)伍、村干部隊(duì)伍）作用，確保問(wèn)題有人查，有人管，有人改。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，目前，農(nóng)戶(hù)“門(mén)前三包”責(zé)任書(shū)簽訂率100%。在全民參與的良好氛圍下，轄區(qū)11個(gè)村人居環(huán)境整治工作成效明顯，亮點(diǎn)突出。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算制定不合理。

下一步改進(jìn)措施：準(zhǔn)確申報(bào)預(yù)算。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體2019年度整體自評(píng)得分82.10分。全年執(zhí)行數(shù)2,105.83萬(wàn)元。

主要產(chǎn)出和效果：堅(jiān)持抓好民生工作。我們以人民群眾對(duì)美好生活的向往為落腳點(diǎn)，堅(jiān)持落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。一是扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真開(kāi)展五級(jí)書(shū)記遍訪貧困戶(hù)工作，發(fā)現(xiàn)的68個(gè)問(wèn)題已全部解決；及時(shí)整改中央省市巡視反饋問(wèn)題28個(gè)；為77戶(hù)貧困戶(hù)發(fā)放了產(chǎn)業(yè)分紅收益，為有困難的貧困戶(hù)辦理了低保及臨時(shí)救助，落實(shí)了“千校”行動(dòng)改造資金等幫扶措施，并開(kāi)展了動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，對(duì)新增及退出貧困戶(hù)進(jìn)行公示。2019年度無(wú)新增、無(wú)退出、無(wú)返貧貧困戶(hù)。二是全面落實(shí)民生政策。2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工作全部完成，城鎮(zhèn)新增就業(yè)完成率97%，配合人社局創(chuàng)建就業(yè)扶貧基地一個(gè)。辦理獨(dú)生子女證59個(gè)、獎(jiǎng)扶495人，為1495人辦理了計(jì)生家庭節(jié)育獎(jiǎng)。11個(gè)村錄入退伍軍人信息1034人，軍屬光榮牌發(fā)放到位；為36戶(hù)特困供養(yǎng)人員發(fā)放并安裝感應(yīng)保護(hù)器預(yù)防火災(zāi)；定期普查審核并上報(bào)醫(yī)療救助、臨時(shí)救助及低保戶(hù)，將800余戶(hù)殘疾人的信息錄入兩項(xiàng)補(bǔ)貼系統(tǒng)。周家村的煤改氣工作已進(jìn)入尾聲，部分群眾已率先使用天然氣。

主要工作績(jī)效是：截止12月底，將全面完成全村760余戶(hù)群眾的通氣工作。12月19日，區(qū)政府在周家村舉行了“煤改潔”氣化項(xiàng)目通氣儀式。三是積極推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。美麗村莊示范村耿鎮(zhèn)村基本完成了外立面改造、道路排水、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境提升工程及入村引導(dǎo)牌修建等工作，目前文化大禮堂主體建設(shè)即將完成。此外，民宿工作順利推進(jìn)，共建成床位70余張。仿漢建筑高陵上林苑民宿建成10張床位并運(yùn)營(yíng)；周家村“十里風(fēng)荷?共享民宿”項(xiàng)目、“音樂(lè)街區(qū)”民宿項(xiàng)目及渭北餐飲苑正在抓緊施工。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算制定欠缺。

下一步改進(jìn)措施：合理制定預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.41萬(wàn)元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出。其中：行政單位1戶(hù)，合計(jì)79.41萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的100%。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年度減少92.36萬(wàn)元，減少44.79%，減少的主要原因?yàn)閲?yán)控經(jīng)費(fèi)支出，壓縮減少不必要支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截止2019年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

6.三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

耿鎮(zhèn)街道2019本級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表-本級(jí).pdf

西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處（本級(jí)）2019年.pdf