西安市高陵區耿鎮街道辦事處（本級） 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）內設機構

機構設置7個：黨政辦、黨建辦、司法所、社會事務管理科、城市管理科、安全監督科、統計站。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，即本級：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制101人，其中行政編制39人、事業編制62人；實有人員111人，其中行政23人、事業88人。單位管理的離退休人員18人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本部門合計收入12369.76萬元，2018年收入合計15275.71萬元，比上年減少2905.95萬元。

2019年度本部門支出總計13,401.14萬元，2018年度支出總計為8581.24萬元，比上年增長4819.90萬元，主要原因2019年征地拆遷支出增加。

二、收入決算情況說明

收入總計12369.76萬元。包括：公共預算財政撥款收入3370.61萬元，政府性基金預算財政撥款收入8999.16萬元，事業收入0元，其他收入0元，公共預算財政撥款比上年減少1022.23萬元，政府性基金預算財政撥款比上年減少4038.18萬元。

三、支出決算情況說明

支出總計13401.14萬元。基本支出2045.35萬元、項目支出11,355.79萬元，比上年增長4819.90萬元，主要原因為征地拆遷等項目增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入12369.76萬元，比上年減少2905.95萬元。

2019年財政撥款支出總計13401.14萬元，比上年增長4819.90萬元，主要原因征地拆遷支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年財政撥款支出總計13401.14萬元，比上年增長4819.90萬元，主要原因征地拆遷支出增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

（1）行政運行730.34萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）及財政所行政人員的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務90.15萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）事業運行677.56萬元。是反映機關事業單位和財政所事業人員的基本支出。

（4）人大事務1.00萬元，主要用于人大事務代表支出。

（5）信訪事務34.16萬元，主要用于信訪事務相關支出。

（6）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出60.39萬元。

（7）統計信息事務1.30萬元，主要用于專項普查活動。

（8）其他司法支出0.1萬元，主要完成街辦司法工作相關經費

（9）社會保障和就業支出19.92萬元，是反映就業扶貧方面支出。

（10）公共衛生支出100.28萬元，是反映街辦委托第三方進行農村改廁事項的支出。

（11）節能環保支出300.00萬元，主要是反映環境保護和能源節約利用支出。

（12）城鄉社區支出807.45萬元，主要是反映城管執法城鄉社區公共設施和社區環境衛生支出。

（13）農林水支出591.75萬元，主要反映病蟲害防治、農產品質量安全檢測、森林培育、水利行業業務管理支出。

（14）住房保障支出200.22萬元，主要用于人員住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

工資福利支出1610.66萬元，是指機關人員的工資支出。

商品和服務支出79.41萬元，其中辦公費27.07萬元，水電費3.75萬元，差旅費0.11萬元等。

對個人和家庭的補助355.28萬元，其中生活補助339.84萬元，救濟費14.00萬元，其他對個人和家庭的補助1.44萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.00萬元，較上年增加1.19萬元，增長12.13%；與年初預算相比減少3.70萬元，減少25.17%。其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費11.00萬元，占“三公”經費支出的100%；較上年增加1.19萬元，增長12.13%；與年初預算相比減少3.70萬元，減少25.17%。公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費用支出情況

2019年度因公出國支出0萬元,較上年同比持平；主要原因為無人員因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2019年車輛購置支出0萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有購置車輛。2019年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2019年公務用車運行維護費支出11.00萬元，比上年決算增加1.19萬元，主要原因為車輛老舊使用率低； 2019年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較上年同比持平；主要原因為無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次，0人次。

（三）培訓費支出情況說明。

本單位當年無培訓費支出情況。

（四）會議費支出情況說明。

本單位當年無會議費支出情況。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金財政撥款收入8999.16萬元，2018年政府性基金財政撥款收入為12927.33萬元；2019年政府性基金財政撥款支出9786.53萬元，2018年政府性基金財政撥款支出為6469.08萬元，比上年增加3317.45萬元，增加的主要原因為征地拆遷項目的增加。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金20.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的17.81%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0.00萬元。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金13,401.14萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、治污減霾項目

根據年初設定的績效目標，項目自評得分84.75分。項目全年預算數10.00萬元，執行數 300.00萬元，完成預算的3000.00%。

主要產出和效果：大力推進治污減霾。全方位控制燃煤污染，目前轄區使用清潔能源餐飲門店達140余戶；加強揮發性有機物場所管理，對轄區的40余家加油站和加氣站加強日常巡查；強力整治揚塵污染，對轄區各類施工工地，堅持常態化檢查，實行“網格化”管理，及時督促協調解決突出問題，累計覆蓋轄區裸露黃土3萬平方米。充分發揮街道和村級網格員的巡查作用，今年以來發現和處置問題200件，堅持夜間巡查380余次，對偷倒垃圾行為進行了有效整治。同時，為確保及時處置火災事故，街辦為11個行政村配發了滅火器和消防鐵锨。

通過項目實施，減輕了轄區內污染指數，保證了空氣環境的質量。

發現的問題及原因：預算制定不合理。

下一步改進措施：準確申報預算。

2、城鄉環境衛生項目

根據年初設定的績效目標，項目自評得分85.65分。項目全年預算數10.00萬元，執行數187.25萬元，完成預算的1872. 50%。

主要產出和效果：全面開展人居環境整治。嚴格對照“八清一改”目標，制定印發了《農村新三大革命實施方案》、《農村人居環境整治工作行動方案》《農村人居環境評比活動方案》等系列方案，成立工作領導小組，召開保潔員大會，制定了農村保潔員管理考核制度，目前轄區保潔員全員上崗,全天候保潔，有力將“戶清掃、村組收集、區轉運處理”的垃圾處理機制落到實處。同時，充分發揮“兩支隊伍”（村督察員隊伍、村干部隊伍）作用，確保問題有人查，有人管，有人改。

通過項目實施，目前，農戶“門前三包”責任書簽訂率100%。在全民參與的良好氛圍下，轄區11個村人居環境整治工作成效明顯，亮點突出。

發現的問題及原因：預算制定不合理。

下一步改進措施：準確申報預算。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分82.10分。全年執行數2,105.83萬元。

主要產出和效果：堅持抓好民生工作。我們以人民群眾對美好生活的向往為落腳點，堅持落實各項惠民政策。一是扎實推進脫貧攻堅。認真開展五級書記遍訪貧困戶工作，發現的68個問題已全部解決；及時整改中央省市巡視反饋問題28個；為77戶貧困戶發放了產業分紅收益，為有困難的貧困戶辦理了低保及臨時救助，落實了“千?！毙袆痈脑熨Y金等幫扶措施，并開展了動態調整工作，對新增及退出貧困戶進行公示。2019年度無新增、無退出、無返貧貧困戶。二是全面落實民生政策。2019年養老保險繳費工作全部完成，城鎮新增就業完成率97%，配合人社局創建就業扶貧基地一個。辦理獨生子女證59個、獎扶495人，為1495人辦理了計生家庭節育獎。11個村錄入退伍軍人信息1034人，軍屬光榮牌發放到位；為36戶特困供養人員發放并安裝感應保護器預防火災；定期普查審核并上報醫療救助、臨時救助及低保戶，將800余戶殘疾人的信息錄入兩項補貼系統。周家村的煤改氣工作已進入尾聲，部分群眾已率先使用天然氣。

主要工作績效是：截止12月底，將全面完成全村760余戶群眾的通氣工作。12月19日，區政府在周家村舉行了“煤改潔”氣化項目通氣儀式。三是積極推進美麗鄉村建設。美麗村莊示范村耿鎮村基本完成了外立面改造、道路排水、農貿市場環境提升工程及入村引導牌修建等工作，目前文化大禮堂主體建設即將完成。此外，民宿工作順利推進，共建成床位70余張。仿漢建筑高陵上林苑民宿建成10張床位并運營；周家村“十里風荷?共享民宿”項目、“音樂街區”民宿項目及渭北餐飲苑正在抓緊施工。

發現的問題及原因：預算制定欠缺。

下一步改進措施：合理制定預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年機關運行經費支出79.41萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計79.41萬元，占機關運行經費的100%。2019年機關運行經費支出比上年度減少92.36萬元，減少44.79%，減少的主要原因為嚴控經費支出，壓縮減少不必要支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截止2019年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

耿鎮街道2019本級部門決算公開報表-本級.pdf

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